（一）部门机构设置、职能

    台山市图书馆1958年建馆，现馆舍由旅港乡亲伍舜德先生及黄乾亨、黄乾利先生昆仲于1986年捐资兴建。占地面积15076平方米，建筑面积5785平方米，设计藏书40万册。有6个对外开放阅览室，设成人座位345个，少儿阅览位75个，现藏书30万册，年接纳读者22万人次，先后四次荣获国家一级图书馆。建成全国文化信息资源共享工程台山支中心。馆内有计算机109台，提供读者使用计算机96台。主要职能为：收集、整理、保存、传播文献信息，并向广大群众提供文化娱乐活动，丰富和活跃人民群众的文化生活。

    （二）人员构成情况

    纳入2015年部门预算编报的单位共1个，属于财政全额拨款事业单位。全馆人员编制18个，实际人数（财政统发）15人，职称分布，馆员1人，助理馆员10人，其中1人为图书馆专业。退休人员12人。

    （三）预算年度的主要工作任务

    一、结合我市文化建设的工作目标，进一步加强图书馆的规范建设、创新意识及服务形象，更好发挥职能作用，促进台山图书馆事业的发展。

    二、业务创新求发展，把图书馆传统服务与数字化服务紧密结合。

    1、积极向省和市政府争取免费开放等专项资金，进一步完善服务设施及体系，保障免费开放工作顺利实施。

    2、加强我馆文化信息资源共享工程中心建设，打造发展我市图书馆数字化服务平台。逐步实现图书馆与镇、村级文化信息资源共享与镇、村级文化信息资源共享基层服务点联网建设。

    3、利用上级补助资金继续对馆舍进行维修改造，增加馆内公共阅览区域添加电脑检索设备，为广大市民及读者提供一个良好的阅览环境。

    三、加强图书馆三级网络服务建设工作。计划开展 “送书下乡”活动12次，利用 “流动图书服务车”，走入镇、村及社区图书室等地进行图书阅览服务。形成市、镇、村（社区）三级读书网络。

    四、开展多项读者活动。

    1、做好“4·23世界读书日”活动的宣传活动和“图书馆服务宣传周”的工作，

    2、馆内画廊及橱窗举办至少6次摄影、书画等展览。

    3、利用共享工程会场组织视频讲座、论坛和节假日放映免费电影20场。

    五、认真抓好消防安全保卫工作，贯彻安全第一的指导思想，建立安全台帐制度。坚持每月一小检，半年一大检的安全，及时更新不合格的消防的设施，防范事故于未然。

    六、结合图书馆发展需要，做好图书馆专业和计算机专业人才的引进，积极争取招聘专业人才3人，满足图书馆数字化建设需求。

    七、按照市政府要求，积极配合好我市“创文”工作，为我市创建广东省文明城市出一分力。

    201６年预算收入169.5万元，其中：一般预算财政拨款169.5万元，主要包括基本工资115.8万元，临工工资7.68万元，行政事业单位运转经费8.06万元，免费开放资金本级配套3.7万元，购书费20万以及安保经费9.36万元。主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、购书支出、全国信息文化资源共享工程台山支中心的运作经费、电子阅览室设备维护维修费、全市古籍普查和馆藏古籍保护的费用、购置馆内自动化建设设备和防虫设施、防四害、养馆经费（馆舍维护、维修）。

    2016年支出预算按用途分工资福利支出82.36万元，占支出预算48%，包括在职人员的基本工资、津贴、计划生育奖励金、机关作风考核奖、年终三薪、临工工资；对个人和和家庭的补助支出预算41.12万元，占支出预算24%，包括在职养老保险、退休人员退休费和在职退休人员的医疗费、公积金；一般商品服务支出8.06万元，占支出预算4.5%，其中除了日常开支的办公费，水电费、邮电费、差旅费、读者活动费、馆舍维修费、专用材料费（主要用于购买图书防虫草药、图书加工材料费）、其他商品服务支出（主要包括用于虫蚊的消杀费、治安费和助残费）；“三公经费”4.9万元，占支出预算3%，主要用于岭南书香流动服务车的养护费。公项目支出33.06万元，用于购买图书２0万，占支出预算12%；免费开放资金本级配套3.7万元，占支出预算3%其中安保经费9.36万，用于聘请有资质的安保人员负责图书馆的全面安全工作及全国文化信息资源共享中心、图书馆免费开放服务项目的支出，共占支出预算5.5%。

    台山市图书馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，用于岭南书香流动服务车的养护费，公务接待费支出0.2万元。

2016年度图书馆部门预算附件点击下载