2018年度台山市人大常委会办公室预算公开
目录
第一部分 2018年台山市人大常委会办公室预算基本情况说明
第二部分 2018年台山市人大常委会办公室部门预算报表
第三部分 名称解释
第一部分 2018年台山市人大常委会办公室
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
台山市人大常委会是台山市人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关设立1个综合办事机构(人大常委会办公室)和7个工作委员会（选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫体工作委员会、城建环保工作委员会、华侨外事工作委员会、法制工作委员会），人大常委会办公室下设综合股、秘书股、乡镇人大工作股。
（二）人员构成情况
台山市人大常委会办公室编制36人，实有36人，离退休60人。
（三）预算年度的主要工作任务
简要说明部门年度发展计划、工作目标。
市人大常委会工作目标和总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，按照市委十三届五次全会提出的任务和要求，紧紧围绕中心，立足人大职能，自觉服务大局，推进民主法治，增强监督实效，以新作为开创新局面，为推进我市”十三五“规划蓝图的实施、率先全面建成小康社会作出更大的贡献。
二、收入预算说明
2018年一般公共预算收入预算1592.3359万元，比上年增加713.2421万元，增加原因是：一是离退休人员部分经费和住房公积金部分纳入2018年部门预算（不纳入2017年部门预算）；二是人员调动、调整工资、养老保险并轨等原因，导致人员支出增加；三是2018年新增四个项目及部分项目经费调整。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2018年一般公共服务（类）支出预算1592.3359万元，比上年增加713.2421万元，增加原因是：一是离退休人员经费和住房公积金部分纳入2018年部门预算（不纳入2017年部门预算）；二是人员调动、调整工资、养老保险并轨等原因，导致人员支出增加；三是2018年新增四个项目及部分项目经费调整。
（二）一般公共预算和基金预算支出情况
2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 1592.3359万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1132.4162万元，比上年增加558.9444万元，增加原因是：一是离退休人员和住房公积金经费纳入2018年部门预算（2017年部门预算不纳入）；二是人员调动、调整工资、养老保险并轨等原因，导致人员支出增加；。
项目支出预算459.9197万元，比上年增加154.2977万元，增加原因是：2018年新增四个项目及部分项目经费调整。
四、“三公”经费预算说明
2018年台山市人大常委会办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出13.5万元，主要包括油料费、车辆保险费、过桥过路费、维修费和租车费。
（四）公务接待费支出6.5万元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是： 2018年“三公”经费支出预算合计20万元，比上年预算数减少2万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算13.5万元，比上年预算数减少 2 万元，减少原因：严格控制经费支出。
（四）公务接待费支出预算6.5万元，与上年预算数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费支出预算67.1977万元，比2017上年增加1.941万元，增长原因是：部门工作人员数量增加，工会经费按规定相应增加。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算 6万元、政府采购工程预算20万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年2月12日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1592.3359万元。
第二部分 2018年台山市人大常委会办公室
部门预算报表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表（按科目）
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算拨款支出表
预算06表：一般公共预算基本支出表（经济分类）
预算07表：政府性基金支出预算表
预算08表：专款专用支出预算表
预算09表：财政拨款三公经费预算表
预算10表：项目支出预算表
预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
预算12表：政府采购预算表
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
