欢迎您来到台山台山市博物馆!
今天是:
当前位置: > 台山市博物馆 > 台博公告 >
2019台山市博物馆部门预算
发布时间:2019/03/01    

目 录

第一部分   台山市博物馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分   台山市博物馆 概况

 

一、主要职责

     (一) 负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作;   (二)开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民

俗、地方历史和华侨文化的研究;

(三)举办各类陈列展览,发挥爱国主义教育基地作用;

(四)配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作;

(五)协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作。

  

二、部门预算构成

     本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。     


 

                                 第二部分   2019 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、财政拨款

358.91

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

183.84

 

 

八、社会保障和就业支出

37.68

 

 

九、卫生健康支出

5.17

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

8.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

123.95

本年收入合计

358.91

本年支出合计

358.91

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

358.91

支出总计

358.91

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

 

2

收入总体情况表

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

358.91

234.96

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

183.84

183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

183.84

183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

183.84

183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.40

37.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.31

3.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

123.95

0.00

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

123.95

0.00

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

123.95

0.00

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:


 

 

3

支出总体情况表

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

358.91

203.88

155.03

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

183.84

152.76

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

183.84

152.76

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

183.84

152.76

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.40

37.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.31

3.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

123.95

0.00

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

123.95

0.00

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

123.95

0.00

123.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:


 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、一般公共预算

234.96

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

123.95

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

183.84

 

 

八、社会保障和就业支出

37.68

 

 

九、卫生健康支出

5.17

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

123.95

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

8.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

358.91

本年支出合计

358.91

 

 

二十三、结转下年

0.00

收入总计

358.91

支出总计

358.91

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

   

234.96

203.88

31.08

[207]文化体育与传媒支出

183.84

152.76

31.08

[20702]文物

183.84

152.76

31.08

[2070205]博物馆

183.84

152.76

31.08

[208]社会保障和就业支出

37.68

37.68

0.00

[20805]行政事业单位离退休

37.40

37.40

0.00

[2080502]事业单位离退休

10.03

10.03

0.00

[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.30

12.30

0.00

[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出

15.07

15.07

0.00

[20899] 其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

0.00

[2089901] 其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

0.00

[210] 医疗卫生与计划生育支出

5.17

5.17

0.00

[21011] 行政事业单位医疗

5.17

5.17

0.00

[2101102] 事业单位医疗

3.31

3.31

0.00

[2101103] 公务员医疗补助

1.86

1.86

0.00

[221] 住房保障支出

8.27

8.27

0.00

[22102] 住房改革支出

8.27

8.27

0.00

[2210201]住房公积金

8.27

8.27

0.00

注:


 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

   

203.88

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

174.49

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

32.71

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

64.38

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

17.13

[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费

[50199]其他工资福利支出

12.30

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

15.07

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

3.32

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

1.85

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.28

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

8.27

[30199] 其他工资福利支出

[50199] 其他工资福利支出

19.18

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

19.37

[30201]办公费

[50201]办公经费

0.85

[30205]水费

[50201]办公经费

0.90

[30206]电费

[50201]办公经费

5.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

1.80

[30211]差旅费

[50201]办公经费

1.20

[30213]维修(护)费

[50201]办公经费

4.00

[30216]培训费

[50201]办公经费

0.80

[30217]公务接待费

[50201]办公经费

0.50

[30226]劳务费

[50201]办公经费

1.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

1.28

[30299]其他商品和服务支出

[50201]办公经费

2.04

[303]对个人和家庭的补助

[50201]办公经费

10.02

[30302]退休费

[50201]办公经费

10.02

注:


 

 

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

       

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

19.37

19.37

0.00

0.00

“三公”经费

0.50

0.50

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.50

0.50

0.00

0.00

注:


 

 

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 台山市博物馆

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

   

123.95

0.00

123.95

212

城乡社区支出

123.95

0.00

123.95

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

123.95

0.00

123.95

2120803

城市建设支出

123.95

0.00

123.95

注:  


 

第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 358.91 万元,比上年 减少148.04 万元, 下降29.2 %,主要原因是 基本支出增加24.74万元,项目经费减少172.78万元  ;支出预算 358.91 万元,比上年 减少148.04 万元, 下降29.2 %,主要原因是 基本支出增加24.74万元,项目经费减少172.78万元

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元,比上年 增加0.5 万元, 增长0 %,主要原因是 公务接待费增加0.5万元 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0.5 万元,比上年 增加0.5 万元, 增长0 %,主要原因是 博物馆承担藏品收藏与保护、展览专题活动、田野调查、本土文化整理研究等业务,需要开展馆际交流学习、加强与省市级文博部门业务沟通工作

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 19.37 万元, 比上年 减少0.55 万元, 下降2.76 %,主要原因是 其他商品和服务支出减少2.59万元,水费增加0.1万元,劳务费增加1万元,公务接待费增加0.5万元,工会费增加0.44万元。

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 154.06 万元,其中:货物类采购预算 4.93 万元,工程类采购预算 123.95 万元,服务类采购预算 25.18 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2018 12 31 日,本部门固定资产金额 331.52 万元,分布构成情况为:房屋 2586 平方米,车辆 0 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元,主要是 办公设备、摄影器材

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

注:2019年本部门无预算绩效信息公开工作情况


 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】