表4

财政拨款收支总体情况表

                                                                                                         表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市博物馆                                                              单位：万元

                                                                                                      表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市博物馆                                                               单位：万元

                                                                                               表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市博物馆                                                                      单位：万元

                                                                                             表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市博物馆                                                              单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）  （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                                                                                        表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市博物馆                                                单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

                                                                                                        表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市博物馆                                                                    金额：万元

 表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：                                                         金额：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算261.16万元，比上年增加146.09万元，增长55.94%，主要原因是2017年的工资福利比2016年增加74.03万元，其中：在职人员工资增加67.54万元，临工工资增加5万元；行政事业单位运转经费增加7.5万元；项目经费增加64.56万元。支出预算261.16万元，比上年增加146.09万元，增长55.94%，主要原因是2017年的工资福利比2016年增加74.03万元，其中：在职人员工资增加67.54万元，临工工资增加5万元；行政事业单位运转经费增加7.5万元；项目经费增加64.56万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排21.47万元，比上年增加7.49万元，增长34.89%，主要原因是本馆展厅安装空调，增加电费7.25万元，工会经费增加0.24万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购预算总额100.47万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算48万元、政府采购服务预算47.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款261.16万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政事业单位运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。