2016年市直机关工委预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中共台山市直属机关工作委员会(简称市直机关工委)为市委领导市直属机关党的工作的派出机构。主要是贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策,宣传和执行党中央、上级党组织的决议。
市直机关工委设3个职能股(室):办公室、纪检监察室、组织宣传股。
(二)人员构成情况
市直机关工委行政编制11名,事业编制1名。设书记1名,副书记2名;办公室主任1名,副主任1名,纪检监察室主任1名,副主任1名;组织宣传股股长1名,副股长1名。现有行政编制人数在职人员11人,退休人员1人。
(三)预算年度的主要工作任务
市直机关工委主要工作任务:一、创新载体建设,加强党员的教育培训,提高党员的政治素质。二、加强党建的规范化建设,不断提高党建工作科学化水平。三、大力抓好作风建设,促进服务环境的改进和优化。四、加强党风廉政建设,稳步推进党内民主与监督。五、深入推进机关文化建设,增强机关党组织活力
二、收入预算说明
2016年收入预算408.82万元,其中:财政拨款收入408.82万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算408.82万元,其中:财政拨款支出408.82万元。
2016年财政预算拨款支出按用途划分,工资福利支出预算114.21万元,占支出预算27%,项目支出294.61万元,占支出预算73%。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费” 财政预算拨款共5.76元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公务用车运行维护费支出4.64元。
2.公务接待费支出1.12万元。
收入支出预算总表
部门:市直机关工委 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项 目 | 行次 | 预算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 408.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 408.82 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 408.82 | 本年支出合计 | 52 | 408.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 408.82 | 合计 | 56 | 408.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入预算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 市直机关工委 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 408.82 | 408.82 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出预算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 市直机关工委 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 408.82 | 114.21 | 294.60 | |||||
2013201 | 行政运行(组织事务) | 408.82 | 114.21 | 294.60 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出预算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:市直机关工委 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 408.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 408.82 | 408.82 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 408.82 | 本年支出合计 | 53 | 408.82 | 408.82 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 408.82 | 合计 | 58 | 408.82 | 408.82 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 市直机关工委 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 408.82 | 114.21 | 294.60 | ||
2013201 | 行政运行(组织事务) | 408.82 | 114.21 | 294.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 市直机关工委 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 114.21 | 114.21 | |||
2013201 | 行政运行(组织事务) | 114.21 | 114.21 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门: | 市直机关工委 | 单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.76 | 4.64 | 1.12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 市直机关工委 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |