2018年度中共台山市直属机关工作委员会预算公开

 

目录

第一部分  2018年台山市机关工委预算基本情况说明

第二部分  2018年台山市机关工委部门预算报表

第三部分  名称解释

 

第一部分  2018年中共台山市直属机关工作委员会

预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共台山市直属机关工作委员会是主管全市绩效考核、党的建设、发展党员等工作的职能部门。主要职能：1.贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织的决议；2.审批所属基层党组织（总支部委员会和支部委员会）的设置及其班子配备；3.维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务；4.严格党的组织生活，监督、检查所属基层党组织执行民主生活会制度、民主评议党员制度的情况，并及时向市委、市纪委报告；5.指导所属基层党组织做好党员、群众的思想政治工作；6.领导市直属机关党的纪检、监察工作，监督党员干部执行党的路线、方针、政策，遵守国法政纪的情况，按照管理权限审批党员违反党纪的处分决定，处理不合格党员；7.切实抓好市直属机关绩效考核工作。

（二）人员构成情况

中共台山市直属机关工作委员会行政编制12人，实有行政编制人数1人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

中共台山市直属机关工作委员会将于2018年度按照市委的要求，做好本委职能工作，主要工作任务包括：年度绩效考核、发展党员、党组织换届、党员教育、党的政策宣传等工作。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算1179.1万元，比上年增加594万元，增加原因是：增加了绩效考核优胜奖、优秀奖和表扬奖这个项目。其中：一般公共预算收入1179.1万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2018年部门支出预算1179.1万元，其中本年支出1179.1万元，占100%，比上年增加594万元，增加原因是：增加了绩效考核优胜奖、优秀奖和表扬奖这个项目。包括：一般公共服务（类）支出1179.1万元，占100%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1179.1万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）249.1万元，比上年增加26.5万元，增加原因是：增员、住维基金调高比例、绩效考核奖升幅较大等。

项目支出预算930万元，比上年增加817万元，增加原因是：2018年将优胜奖、优秀奖和表扬奖项目资金680万纳入本委预算、机关运动会经费30万元、管理创新项目奖励金增加24万、增加党建工作经费项目83万等。主要支出项目有市直绩效考核奖励金、党建工作经费、绩效考核工作经费、管理创新项目奖励金、机关运动会经费、管理创新项目工作经费、党建示范点创建经费、党务干部培训班经费等。

四、“三公”经费预算说明

2018年中共台山市直属机关工作委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.53万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出5.28万元，主要包括汽油费、高速费、汽车年审费、汽车保险和车船税费等。

（四）公务接待费支出0.25万元，主要包括公务性质的接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2018年“三公”经费支出预算合计5.53万元，比上年预算数增加0.23万元。其中：公务车运行和维护费0.23万元，公务接待费基本持平。

（一）公务用车运行维护费支出预算5.28万元，比上年预算数增加0.13万元，增加原因：按照预算标准如实填报。

（二）公务接待费支出预算0.5万元，比上年预算数减少0.05万元，减少原因：按照只减不增的规定原则操作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算12.86万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017上年增加（减少）1.4万元，减少原因是：按照规定挤压递减。

（二）政府采购情况。

本部门2018年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日（最新情况），本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年本部门项目不参与绩效评价。

 

 

第二部分  2018年中共台山市直属机关工作委员会部门预算报表（按市财政局批复的预算报表格式全部公开）

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表（按科目）

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表（经济分类）

预算07表：政府性基金支出预算表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：财政拨款三公经费预算表

预算10表：项目支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。