根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年本部门预算的执行情况和2015年本部门预算（草案）报告如下：
    一、2014年部门预算执行情况
    2014年，本部门按照台山市第十四届人民代表大会第三次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，促进社会和台山市公益性文化事业的发展。
    （一）部门预算收入执行情况
    内容包括：
    1、收入完成情况：全年总收入226.16万元。
    2、收入完成构成情况：财政拨款151.81万元，其中专款专用资金81万元，上级补助6万元、其他收入18.35万元。
    （二）部门预算支出执行情况
    内容包括：
    1、支出完成情况：全年总支出完成226.16万元
    2、支出完成构成情况：人员支出127.51万元、公用支出17.65万元、专项支出81万元。
部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡情况。
    （四）政府采购预算执行情况

    内容包括：
    政府采购完成18万元，共购买图书5500册、订购报纸70种与杂志370种。
    2014年部门预算执行特点：
    本单位认真落实市人民代表大会审议的部门预算，在2014年着重抓好了以下几个方面的工作。
    内容包括：
    1、台山市图书馆设有文化信息资源共享工程中心、外借部、报纸阅览室、期刊阅览室、少儿阅览室、综合阅览室、电子阅览室、特藏阅览室及流动图书馆等10个窗口。全年365天对外实施免费开放，每周开放56小时，为市民及读者提供图书外借，报刊阅览、资料查询、信息导航等文献收藏利用服务，举办人文科学讲座、社会科学展览、学术教流及阅读社科普及等活动。
    2、图书馆年购书经费18万元，用于购买图书、报纸、期刊杂志，开阔了广大市民读者的视野，提供了最新的信息资源，丰富了图书馆的馆藏，为社会营造了一个全民阅读的文化氛围，受到了广大读者的喜爱。
    3、图书馆免费开放本级配套资金2万元，主要用于日常开支的水电费。
    4、2014年获省财政补助欠发达地区建设400000元和江门财政补助100000元，用于图书馆馆舍的维修和改造，工程聘请有资格的施工队，于5月验收使用。
    5、图书馆于2011年年底建成全国文化信息资源共享工程县支中心，免费为市民提供查询、阅读的信息化网络平台，为我市的文化事业建设贡献力量。财政专项拨款的5万资金，用于该中心的日常运作，包括网络费、水电费、设备维护费、聘请专业技术人员工资。
    二、2015年部门预算（草案）
根据中央和省部门预算改革精神，按照《2015年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制2015年的部门预算。现将部门预算（草案）报告如下：

    （一）部门预算编制的指导思想和原则
    部门预算编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。
    部门预算编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。
    （二）部门基本情况
    1、部门机构设置、职能：台山市图书馆是财政核拨事业单位，这社会读者提供文献信息开发，整理阅览及社会教育服务。
    2、人员构成情况：图书馆现有干部职工14人，临工5人，退休人员12人。
    3、预算年度的主要工作、目标和计划：负责图书馆文献藏量的增加，保护提供文献服务，开展社会教育职能，实施文化信息资源共享工程的实施。
    （三）收入预算说明
    1、收入预算总体说明
    收入预算总规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。格式如下：
    2015年预算收入201.81万元，其中：一般预算拨款176.9万元，包括专款专用资金预算拨款27万和上级补助资金13万，其他资金11.2万元。主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、购书支出、全国信息文化资源共享工程台山支中心的运作经费、设备维护维修费、全市古籍普查和馆藏古籍保护的费用、购置馆内自动化建设设备和防虫设施、防四害、养馆经费（馆舍维护、维修）。
    （四）支出预算说明
    1、支出预算总体说明
    2015年支出预算201.81万元，其中：一般预算拨款176.9万元，包括专款专用资金预算拨款27万和上级补助资金13万，其他资金11.2万元。比上年减少24.35万元，主要原因是：2014年获省及地方财政补助欠发达地区建设50亏，而2015财政增加购书经费2万元，上级补助收入增加7万元，其他收入减少7.15万元。2015年1月图书馆通过公开招聘招入2名职工，人员工资福利支出增加。日常开支用于水电费、邮电费节减开支。全市古籍普查和馆藏古籍保护的费用、购置馆内自动化建设设备和防虫设施、防四害、增加养馆经费（馆舍维护、维修）以及职工工资和津补贴则有所增加。
    2015年支出预算按用途分工资福利支出103.19万元，占支出预算52%，包括在职人员的基本工资、津贴、临工工资；对个人和和家庭的补助支出预算50.43万元，占支出预算25%，包括在职养老保险和夜班费、高温补贴、节假日加班费、计划生育奖励金、退休人员退休费和在职退休人员的医疗费、公积金；一般商品服务支出8.2万元，占支出预算4%，其中除了日常开支的办公费，水电费、邮电费、差旅费、读者活动费、馆舍维修费、专用材料费（主要用于购买图书防虫草药、图书加工材料费）、其他商品服务支出（主要包括用于虫蚊的消杀费、治安费和助残费）；项目支出40万元，用于购买图书20万，占支出预算20%；专项资金5万，用于全国文化信息资源共享中心运作经费，占支出预算2.68%，免费开放资金15万元，主要用于图书馆开放服务项目的支出，占支出预算10.63%。
    （五）政府采购预算说明
     内容包括：政府采购预算拟安排20万元，用于购买图书、报纸和期刊杂志。

台山市图书馆
2015年6月4日