中共台山市人民医院委员会文件
台山市人民医院党委关于巡察集中整改
进展情况的通报
根据市委统一部署，2022年10月10日至2022年12月20日，市委第三巡察组对市人民医院党委进行了巡察。2023年2月27日，市委第三巡察组将巡察情况向市人民医院党委做了反馈，指出了我院党委存在3大主要问题，18项具体问题，涉及65个主要表现。市人民医院党委对反馈意见高度重视、迅速行动，成立整改工作领导小组，制定方案、建立台账、细化措施、狠抓整改。截至2023年5月26日，对巡察组指出的65项问题，已全部采取措施，开展整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、全面压实巡察整改工作责任
（一）提高政治站位，迅速传达学习。市委第三巡察组反馈意见整改落实工作开展以来，医院党委书记亲自牵头抓整改，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和系列重要讲话精神，统一思想，召开巡察整改工作会议，研究部署和全面推进整改落实工作。
（二）加强组织领导，健全工作机制。医院党委切实担负起整改的主体责任，成立了巡察整改工作领导小组，切实推动巡察整改工作落实到位。领导小组下设办公室，充分发挥协调联络、指导调度、工作衔接的职能作用。医院党委书记切实履行第一责任人责任，其他班子成员落实“一岗双责”责任，抓好分管范围内的整改落实工作。
（三）认真查摆问题，细化任务落实。针对市委第三巡察组反馈意见指出的问题，医院党委逐项逐条进行了深入研究，研究制定《关于落实市委第三巡察组反馈问题的整改方案》，建立整改台账，明确了整改落实责任领导、责任部门、整改期限，把解决问题的责任具体到人、具体到事、具体到部门，有效推进整改工作。按要求召开巡察整改专题组织生活会，深入查摆存在的突出问题，深刻反思和剖析问题根源，明确整改措施和努力方向，扎实推进巡察反馈意见整改落实。
（四）加强建章立制，堵塞工作漏洞。医院党委把抓好巡察整改作为加强党的建设重要内容，督促各责任部门注重建立长效的机制，及时堵塞漏洞，坚持用制度管权、管钱、管事、管人，促使巡察整改成果常态化、长效化。
（五）紧跟整改进度，确保取得实效。党委书记切实履行第一责任人责任，定期召开党委会议，听取整改工作情况汇报，及时提出下一步工作意见。
（六）建立销号制度。整改一个销号一个，确保各项整改任务如期完成。
二、逐项对照落实，扎实做好巡察“后半篇文章”
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况。
1.学习贯彻落实习近平总书记关于本系统的指示批示精神不到位。
（1）对“2021年全国“两会”期间，习近平总书记于3月6日看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界，并发表重要讲话精神，医院党委没有组织传达学习”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月20日组织学习“习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界教育届委员并参加联组会时的重要讲话精神”，并进行交流发言。
二是2023年4月17日，建立《中共台山市人民医院委员会“第一议题”学习制度》。
三是2023年1月1日-4月25日，共组织学习“第一议题”14次。
（2）对“‘第一议题’学习流于形式。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月20日组织学习“习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界教育届委员并参加联组会时的重要讲话精神”，并进行交流发言。
二是2023年4月17日，建立《中共台山市人民医院委员会“第一议题”学习制度》。
三是办公室负责人及党委书记每次对党委会议记录签名把关。
四是在每次党委会议前，由办公室提前将“第一议题”内容转发给各党委先行自学，深入领悟。
2.贯彻上级关于疫情防控决策部署要求有偏差。
（1）对“落实发热门诊闭环管理不严格。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是经核查，因疫情严峻且检验科承担的任务繁多，在人手紧缺的情况下，石花分院检验室夜班一人两岗负责发热门诊及普通检验室工作，存在疫情防控闭环不严谨问题。立刻对医务股及检验科相关人员进行批评教育，要求严格按照防控要求执行。
二是立行立改。2022年11月中旬开始分院发热门诊检验科24小时在岗，石化分院普通检验室8:00-22:00专人在岗，22:00-次日8：00购买运送标本服务，由华车公司安排人员运送急检项目到总院检验室进行检测。
三是2023年1月8日，新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，发热门诊不需再实行强制性闭环管理。
（2）对“疫情防控预检分诊落实不到位。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是立行立改，在总院大门口设置测温、查验健康码门岗；在外科楼设置进入院区预检分诊岗，对所有进入人员进行测温、查验粤康码、健康申报卡及询问流行病学史。
二是2023年1月8日，新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，不需设置预检分诊。
（3）对“疫情防控人员培训效果不理想。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是3月1日至16日已对感染科、血透室、新生儿科、口腔科等重点科室及门诊部、泌尿外科、胃肠外科、肿瘤科、肾内血液科等科室进行督导及现场培训。
二是2023年1月至3月共进行3次全员院感防控知识考核，考核达标率为100%。
（4）对“医务人员核酸检测漏查、漏报时有发生。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年11月13日制定督查措施，未再出现漏检漏报情况。
二是2022年11月13日，对急救中心及康复科相关人员进行批评教育。
三是2023年1月8日起，按最新防控指引，不再要求进行核酸检测。
3.落实职能责任工作仍有差距。
（1）对“创建三甲医院不达标。”问题的整改情况。
整改状态：整改中，已取得阶段性成效
整改过程：
一是2022年引进博士一名，2023年1至3月引进4名主治医生。
二是台山市人民医院在国家三级公立医院考核中，2021年国考成绩为699名，CMI排名527名，未达到申报三甲医院评审前置条件（国家三级公立医院绩效考核的考核成绩、CMI全国排名在大湾区75%以内）。根据2021年公布的成绩及排名，为夯实我院创三甲条件，我院制定以下具体措施：（1）要求各科室对标《三级医院评审标准（2022年版）实施细则》逐条标准查找差距，通过PDCA循环持续改进。2023年2月16日，开展PDCA评比活动，使医院管理制度化、规范化，逐步全面提升医疗技术和服务能力以达到三甲医院条款标准。（2）扎实做好国家三级公立医院绩效考核统筹，组织学习国考课程，积极参加线上线下培训学习，邀请上级专家现场指导，全面提升医院内涵建设（2023年3月3日、9日分别举办全院职能科室领导培训）。（3）已将国考指标数据纳入各临床医技科室绩效考核，职能科室通过对指标数据的深入统计分析督导临床不断改进，提高手术占比、四级手术占比、微创手术占比等核心指标成绩，提高CMI值。（4）认真对标国家三级公立医院绩效考核操作手册，于2023年3月24日完成2022年度国考填报工作，争取国考排名稳步提高。
三是4级电子病历建设方面：（1）2023年4月21日，完成电子病历系统与集成平台接口对接及数据调用测试，门诊电子病历开始推广应用。（2）配血与用血管理系统目前已完成系统部署，需进一步完善我院血库与江门中心血站的系统对接。4级电子病历建设在稳步推进中，预计2024年底完成。
（2）对“医共体建设仍有差距。”问题的整改情况。
整改状态：整改中，已取得阶段性成效
整改过程：
一是统筹医共体各成员单位的信息化建设方面，我院2021年4月与汶村卫生院实现影像系统互通，与其他医共体单位已搭建影像互通基础，逐步实现在医共体各成员单位之间进行远程会诊、远程查房。为加强各医共体成员单位之间财务管理，2023年3月，已完成医共体各成员单位的预算系统部署，同年6月下旬进行操作培训后，预算系统正式上线使用。目前，市第二人民医院、汶村、端芬、都斛、水步、冲蒌等6家医院已开始使用。下一步，为畅通医共体各成员单位间信息共享，将加大信息化建设预算投入，落实资金来源，针对各医共体成员单位主要业务系统建设不同步、不同源的问题，以医共体牵头单位现有系统为模板，向下属成员单位进行系统的升级更替，实现系统同源链接、数据互通。
二是2023年4月27日组织信息股工作人员对《县域医共体信息化建设指南（征求意见稿）》文件进行学习培训。
（3）对“推动绩效工资改革不扎实。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是截至2022年11月底，收到各部门绩效反馈意见32条，已多次召开研讨会议并与相关部门、人员进行绩效沟通，反馈问题已得到有效解决，现继续加强与各职能部门、临床科室的绩效沟通，持续改进。
二是2023年2月23日-3月3日针对全院681位护理人员进行护理现状测评，绩效办联合护理部对测评结果及护理时数进行审核讨论，3月20日医院党委讨论通过降低护理时数差异倍数，缩小绩效差距，维护护理团队稳定。
4.推动建立现代医院管理制度存短板。
（1）对“院内专科发展水平不均衡。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是我院于2022年9月27日与江门市新会区人民医院签订肿瘤综合治疗院际合作协议。
二是2022年10月13日，与新会区人民医院开展首次远程会诊。
三是2022年11月，派肿瘤科主任外出学习。
四是2023年3月6日，肿瘤科团队到新会区人民医院参加广东省“百县工程”县级医院综合能力提升系列学术活动（江门站）。
五是2023年3月31日我院肿瘤科与新会区人民医院肿瘤科携手创建无呕吐病房，联合查房提升学科建设。
六是2023年4月11日，我院肿瘤科团队到新会区人民医院肿瘤科进行参观学习。
（2）对“落实加快构建有序的就医和诊疗新格局的任务要求有差距。”问题的整改情况。
整改状态：整改中，已取得阶段性成效
整改过程：
一是2022年10月，在门诊大厅设立客服中心，推出“一站式服务”；新HIS系统上线，已开通医院公众号进行分时段挂号预约；增设8台自助缴费机和4台自助病历购买机，优化就诊流程。
二是2023年2月23日高庆春、沈庆煜教授莅临台山市人民医院对我院卒中中心现场指导。
三是2023年2月26日到江门市参加江门市卒中中心建设与持续性提高研讨会。
四是2023年2月28日开展“牢记医者初心 培树奉献精神”教育实践活动。
五是2023年3月10日在台山市党群服务中心进行社区卒中知识宣教及义诊。
六是2023年3月16日我院院内进行自评自测、卒中管理建设会议。
七是2023年3月增配6名护理人员到客服中心。
八是2023年1月开始，按要求开展患者满意度调查。
（目前，创伤中心、孕产妇救治中心、新生儿救治中心暂时没有验收标准，但孕产妇救治中心、新生儿救治中心已完成挂牌）
（3）对“科研建设存在短板。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年引进博士一名，2023年1至3月引进4名主治医生。
二是2023年3月3日通过省科研基金项目一项。
（4）对“信息化建设滞后。”问题的整改情况。
整改状态：整改中，已取得阶段性成效
整改过程：
一是2023年3月9日，组织医保股、质控股、信息股、病案室到中山小榄人民医院参观学习病案首页编码及质控系统、医保智能审核及医保控费系统。医保实时监控管理系统（包含DRGS分组器）、病案首页质控系统目前正处于需求分析及调研阶段。
二是2023年4月26日，临床路径系统已经基本建设完成，拟对系统进行测试后使用。单病种系统已进行建设前的功能宣讲并进行需求调研。
三是要求各临床科室在使用耗材前进行入库管理，各护长做好监督责任，下一步将逐步完善我院信息系统，实现高值耗材信息化管理。
（5）对“安全生产不够重视。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年12月已将医院厨房的燃料供给系统整改成煤气供给。
二是2022年8月暂停存在服务漏洞的程序对外提供服务，升级服务补丁；全部卸载了提供对外服务的前置机上的远程协助工具，加强远程协助任务的管理；加强操作系统及数据库口令管理；责令OA系统公司立即整改，删除了数据上传服务。
三是2023年4月12日，组织信息股工作人员对我院信息安全建设项目进行系统使用培训。
5.“三重一大”制度执行不规范。
对“党委会讨论涉及大额资金事项没有逐项进行表决。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是办公室负责人及党委书记每次对党委会议记录签名把关。
二是2023年4月17日，组织党委会学习《中国共产党台山市人民医院委员会会议议事规则》，要求全体人员加强重视，严格按照规章制度执行。
（二）群众身边腐败问题和不正之风情况。
1.便民惠民为民服务工作不够扎实。
（1）对“群众投诉呈上升态势。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年12月，设置院外停车场，扩增170个小车车位。
二是2023年2月28日开展医疗行业职业道德教育。
三是2023年3月1日，在显眼处重新张贴投诉流程和更换意见簿，3-4月共处理意见建议2条。
四是2023年4月3日，已完成立体停车场项目申报。
五是2023年4月17日-25日，组织全院医护技人员进行医德医风考评。
（2）对“就医排队时间长，办事流程繁琐。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年11月，新HIS系统上线，已开通医院公众号进行分时段挂号预约。
二是2022年11月，在门诊大厅设立客服中心，推出“一站式服务”。
三是2022年10月增设8台自助缴费机和4台自助病历购买机。
四是2023年3月2日开始，药房根据病人取药聚集最多的时间段实行药房人员弹性上班、制定长期用药病人的协定处方用药量。
（3）对“主动为民服务意识不够”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年2月28日开展医疗行业职业道德教育。
二是2023年3月1日在门急诊大厅设有意见箱和意见簿，派专人进行查看、回复。
（4）对“便民措施宣传不到位。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月16日，在医院公示栏公示转诊条件和转诊流程。
二是2023年3月23日下午，医务股组织医院各科室主任、护长、科室骨干等人员在总院学术厅召开医疗安全专题会议，内容包括医疗不良事件分析、抗生素规范使用及规范转诊等。
（5）对“食堂管理不到位。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月13日，建立《医院食堂工作规章制度》及《食堂卫生管理制度》。
二是2023年3月15日，组织厨房全体人员学习《医院食堂工作规章制度》。
三是2023年3月27日起患者、职工全面实行菜品分装运营模式。
四是2023年3月30日，意见征收本设立到位。2023年3月30日至4月6日，收集意见4条，处理落实整改意见4条。
五是2023年4月23日，医院食堂完成升级改造，正式投入使用。
（6）对“对住院术后患者关心不够。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年12月底在外科楼各病区已完成坐厕增设。
二是2023年2月28日开展医疗行业职业道德教育。
2.侵害群众利益仍时有发生。
（1）对“对第三方机构缺乏监管。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是护理部联合陪护公司对“一对多”陪护人员进行处罚。
二是2023年3月14日召开护长陪护管理工作会议。
三是2023年3月16日召开住院病区及颐养中心陪护工作推进会。
四是3月20日起陪护管理工作纳入总值护长巡查重点项目。
五是3月22日护理部联合陪护管理公司进行巡查。
六是3月28日护理部组织心血管内科陪护工进行培训。
（2）对“给病人过期药物。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月15日完成第一季度药械巡查，督导安全用药。
二是2023年3月20日，由医务股负责人对药剂科相关人员进行批评教育。
三是2023年3月22日，开始对药库及各药房开展全面清查药品的质量及效期工作，并设立《台山市人民医院药房药品质量与效期检查登记表》，对定期开展的检查出来的问题及时处理并总结工作防范类似的情况。
四是2023年3月22日，建立《近期药品换领登记表》，对病区退回的药品进行效期检查并做好登记，对不符合效期的药品不得退换。
（3）对“重复收费。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年11月18日，对全院收费协管员进行收费专项培训，规范收费行为，杜绝不合理收费再次发生。
二是2023年3月24日，对疼痛科相关人员进行批评教育，要求即刻落实整改，严格按照《江门市基本医疗服务价格项目目录》（2021年）收费标准收取费用，规范医疗行为，维护人民群众利益。
三是2023年1-3月，医保股对现住院及出院病人医疗费用进行随机抽查3次，未发现重复收费情况。
四是2023年4月25日，组织各临床科室护长、收费协管员学习《医院价格管理制度》，严格落实收费核费双人进行的规定。
3.医护质量把关不严。
（1）对“不规范用药。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年1月至4月，抽查点评门诊处方、住院病历中使用抗菌药物情况4次，门急诊静脉用药处方4次。静脉用药情况：由于今年1月份疫情影响，住院床位紧张导致门急诊静脉输液病人增加而引起输液率较前上升，但总体来看，2023年1-4月我院门急诊静脉输液率2.68%，较前下降，不合理应用静脉输液的病例减少。2023年5月31日，全院抗菌药物DDDs值为34.63，较去年进一步下降。
二是2023年3月23日下午，医务股组织医院各科室主任、护长、科室骨干约150人员在总院学术厅召开医疗安全专题会议，内容包括医疗不良事件分析、抗生素的规范使用及规范转诊等。
三是2023年4月27日，对骨二科相关人员进行批评教育，要求加深对抗菌药物使用的认识，并提高科室员工的业务水平。
（2）对“超限制性用药。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年11月18日，召开了全院中层及医保协管员医保培训会议。
二是严格执行《台山市人民医院应对基本医疗保险拒不支付管理处罚制度》（试行版），明确责任，规范医保用药。2022年12月对ICU、心血管科等科室进行了扣罚。
三是2023年2月27日-4月3日医保股在分管副院长带领下完成了全院27个临床科室的医保政策执行情况巡查督导工作。
四是2023年4月25日，对全院临床医生进行限制性用药培训，进一步加深对医保用药的了解。
（3）对“医疗纠纷时有发生”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月15日，制定医疗卫生法律法规培训计划。
二是2023年3月23日下午，医务股组织医院各科室主任、护长、科室骨干等人员在总院学术厅召开医疗安全专题会议，内容包括医疗不良事件分析、抗生素规范使用、规范转诊及十八项医疗核心制度等。
三是2023年4月14日-15日，组织全院医务人员进行线上医疗卫生法律法规考试。
（4）对“首诊负责制没严格执行。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年2月28日开展“牢记医者初心 培树奉献精神”教育实践活动。
二是2023年3月23日，组织各科室学习“十八项医疗核心制度”，规范医疗行为。
（5）对“医疗废物处置不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月1日，建立《医疗废物管理制度》。
二是2023年3月6日，院感股进行科内讨论医疗垃圾处置整改问题。
三是2023年3月9日，院感股与总务股进行沟通协调，落实整改措施。
四是2023年3月14日，院感股督导总务股巡查医疗废物处置是否规范。
五是2023年3月15日进行院级医疗废物处置知识全员培训。
六是2023年3月20日院感股督促总务股巡查医疗废物暂存间的存放及转运情况。
（6）对“护理服务不周。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是评选2023年3月护理服务之星。
二是2023年3月13日对门诊窗口服务部门仪表进行改善。
三是2023年3月21日开展护理人员礼仪服务培训。
四是2023年3月28日功能检查科建立规范接诊文明用语，并组织培训。
五是2023年1月开始，将成立的服务类投诉纳入每月绩效考核。
4.公务接待管理不规范。
（1）对“存在先接待后审批的现象”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月20日，医院纪委书记对办公室、财务股及总务股相关人员进行提醒谈话。
二是2023年4月17日，完善公务接待制度，严格落实先审批后接待流程。
三是2023年4月24日、25日，分别组织财务股、办公室及总务股学习《台山市人民医院公务接待管理规定》（台人医党〔2023〕16号），加强财务监督，规范接待行为。
（2）对“超标准接待。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月20日，医院纪委书记对办公室、财务股及总务股相关人员进行提醒谈话。
二是2023年4月17日，完善《台山市人民医院公务接待管理规定》（台人医党〔2023〕16号），杜绝超标准接待现象。
三是2023年4月24日、25日，分别组织财务股、办公室及总务股学习《台山市人民医院公务接待管理规定》（台人医党〔2023〕16号），加强财务监督，规范接待行为。
5.对“执行财务管理制度不严。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，财务股对近三年库存现金使用情况进行自查自纠，未再发现存在相关问题。
二是2023年4月24日，组织财务股科内学习《现金管理暂行条例》及《医院货币资金管理制度》，严格加强财务监督，1000元以上费用只通过银行转账结算。
6.工程建设监管缺位。
（1）对“工程合同签订不严谨。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，补齐该工程的施工合同，详细写明工期，签订日期并加盖公章。
二是2023年3月17日，完成对归档基建工作资料梳理工作，未发现资料不完整情况。
三是2023年4月17日，总务股科务会议对工程合同签订不严谨情况进行通报，重新学习《关于执行<广东省政府采购集中采购目录及标准（2020年版）>有关事项的通知》（台财采购〔2020〕17号），并批评教育总务股相关人员。
四是2023年4月13日党委书记和分管副院长对相关人员等进行提醒谈话，强化教育，加深认识。
（2）对“工程验收不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，补齐该工程的验收表，详细写明工期，验收时间并加盖公章。
二是2023年3月17日，完成对归档基建工作资料梳理工作，未发现资料不完整情况。
三是2023年4月17日，总务股科务会议对工程验收不规范情况进行通报，重新学习《广东省网上中介服务超市管理办法》（粤办函〔2020〕332号），要求全体人员必须按要求严格执行，并批评教育相关人员。
四是2023年4月13日党委书记和分管副院长对相关人员进行提醒谈话，强化教育，加深认识。
（3）对“工程结算审核把关不严。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月5日联系负责该工程的监理公司、设计公司及施工方，重新对该项工程的工程量进行审查。4月25日，经第三方造价公司审核结算价后，于5月16日追回多支付款项。
二是2023年4月17日，总务股科务会议对工程验收不规范情况进行通报，重新学习《基建工程管理流程》，要求全体人员必须按要求严格执行，并批评教育相关人员。
三是2023年4月13日党委书记和分管副院长对相关人员进行提醒谈话，强化教育，加深认识。
7.物资采购不规范。
（1）对“采购审批不严。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程
一是2023年3月15日，组织设备股科务会议，重新认真学习《台山市人民医院医疗设备采购审批制度》和《台山市人民医院设备器械采购流程》等文件,以后务必严格落实审批流程。
二是2023年3月28日设备股组织学习《台山市人民医院医疗设备采购审批制度》和《台山市人民医院设备器械采购流程》等文件，剖析原因，明确各级领导的审批权限及签名流程，要认真审核临床科室上交的所有申请材料，确保所有申请要满足采购管理规章制度和流程的要求。
三是2023年5月10日，与设备股相关人员开展提醒谈话。
四是截至2023年5月19日，设备股已经完成采购资料自查自纠工作，未发现存在资料不完整情况。
（2）对“办公用品采购不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，完成对归档基建工作资料梳理工作。
二是2023年3月23日，补齐该办公用品采购的采购合同。
三是2023年4月17日，总务股科务会议对采购合同签订不严谨情况进行通报，重新学习《关于执行<广东省政府采购集中采购目录及标准（2020年版）>有关事项的通知》（台财采购〔2020〕17号），并批评教育分管人员。
四是2023年4月13党委书记和分管副院长对相关人员进行提醒谈话，强化教育，加深认识。
（3）对“后勤设备采购不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月15日，组织设备股科务会议，重新认真学习《台山市人民医院医学装备管理委员会工作制度》、《台山市人民医院医疗设备采购审批制度》和《台山市人民医院设备器械采购流程》等文件，明确设备股的工作职责范围。
二是2023年3月23日，对设备股及总务股等相关人员进行批评教育。设备股与总务股共同召开学习会议，学习医疗设备（医学装备）的概念和范围，剖析原因，再次明确两个部门之间的工作职责范围，教育各岗位工作人员要加强工作责任心，认真审核临床科室上交的所有申请材料，确保所有申请要满足采购管理规章制度和流程的要求。
三是截至2023年5月19日，设备股已经完成采购资料自查自纠工作，未发现存在不规范情况。
（4）对“医用耗材采购不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月15日，设备股召开科务会议，重新认真学习《台山市人民医院医用耗材遴选制度》和《台山市人民医院医用耗材采购制度》等，加深认识，规范新医用耗材申请采购行为。
二是2023年4月3日，对设备股、骨一科相关人员进行批评教育，要求要严格执行采购流程进行，详细核对资料。
三是2023年4月6日，设备股与骨一科主任共同召开学习会议，学习《台山市人民医院医用耗材遴选制度》和《台山市人民医院医用耗材采购制度》等文件，剖析原因，明确作为科室负责人要熟悉新医用耗材和临购医用耗材申请流程，要认真审核所有申请材料，确保所有申请要满足采购管理规章制度和流程的要求。
8.对“违规发包资产。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年4月17日，对小卖部招标情况进行核实，并批评教育相关同志。待小卖部现时的合同期满后，将严格执行招标前的价格评估、备案初审、分类审批及公开招租等程序。
二是2023年4月17日，学习《台山市行政事业单位国有资产管理办法》（台财资〔2018〕4号）文件，规范国有资产出租管理。
三是2023年4月13日党委书记和分管副院长对相关人员进行提醒谈话，强化教育，加深认识。
（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设情况。
1.“一把手”履职尽责不够有力。
（1）对“没按要求组织研究党建、党风廉政和反腐败工作。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2020年-2022年，医院党委已按要求开展党建、党风廉政建设和反腐败工作研究和部署。
二是2023年2月28日，组织党委扩大会议开展研究党建、党风廉政和反腐败工作会议。
（2）对“全面从严治党主体责任落实不到位。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年2月28日，召开组织生活会，党委书记带头进行自我批评，针对“一把手”没有开展提醒谈话工作进行查摆、剖析。
二是2023年3月16日，建立《谈心谈话工作制度》。
三是2023年4月7日，组织学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《党员教育管理工作条例》。
四是截至今年4月25日，“一把手”提醒谈话13人。
（3）对“对党务工作力量配备不够重视。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年4月1日起，增加两名专职党务工作人员。
二是2023年4月7日，组织专职党务工作人员学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（2019年修订）。
2.基层党组织建设虚化弱化。
（1）对“党建工作计划和总结敷衍了事。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，对门诊党支部书记及委员进行提醒谈话。
二是2023年3月31日，已完成对各支部的党建工作计划及总结检查，各支部按要求重新提交党建工作计划及总结（2020年-2022年）。
三是2023年4月7日，组织学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（2019年修订）。
四是2023年4月28日制定督查计划，按计划对各支部的党建资料进行审查。
（2）对“组织生活会开展不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年2月下旬，各指导员分别列席联系党支部组织生活会，对支部组织生活会进行监督指导，明确要求各支部书记要带头进行批评与自我批评，各党员要开展互评环节，并要求各支部以后务必严格按照要求开展组织生活会。
二是2023年3月31日，完成对各支部组织生活会上交资料的检查，未发现不规范情况。
（3）对“会议记录‘拿来主义’。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，对门诊党支部书记及委员进行提醒谈话。
二是2023年4月7日，组织学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（2019年修订）。
三是2023年4月28日制定督查计划，按计划对各支部的党建资料进行审查。
（4）对“党务公开不完善。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月29日，在医院网站党建栏目发布党建活动信息。
二是2023年4月24日，分别建立健全医院网站管理工作制度和党务公开制度。
三是2023年4月27日，在医院网站党建栏目公布2022年度党员民主评议结果。
（5）对“主题党日活动和党课会议造假。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月17日，对门诊、后勤、内科和综合党支部书记进行谈话提醒。
二是2023年4月17日，组织全体党务工作者学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（2019年修订）。
三是2023年4月28日制定督查计划，按计划对各支部的党建资料进行审查。
（6）对“发展党员资料填写不严谨。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月1日，已对填写不严谨的入党资料进行核查，并补充完善。
二是2023年3月7日，对现行的发展党员资料进行双人核查，未发现有书写不严谨情况。
三是2023年4月17日，组织学习《发展党员全程纪实操作指南》。
3.执行新时代党的组织路线不够扎实。
（1）对“重点岗位干部长期不交流。”问题的整改情况。
整改状态：整改中，已取得阶段性成效
整改过程：
一是2023年4月1日，对我院重点岗位进行自查，梳理出连续担任负责人超过10年的重点岗位一个。因为根据上级文件，对副职人员没有明确指出任职满十年需岗位交流的要求。
二是因机构编制改革人事暂时冻结，待解封后进行岗位交流。
（2）对“人事档案不规范。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2月28日至3月15日，进行档案核查，发现235人档案资料不完善，对出生日期、入党时间、参加工作时间已经按规定重新做出认定。
二是2023年3月22日组织科室人员重新学习《台山市卫生健康局开展干部人事档案专项审核全覆盖工作方案》。
三是2023年4月1日-25日，完成204人的三龄两历认定。
（3）对“中层管理干部岗位空缺较多”问题的整改情况。
整改状态：整改中，已取得阶段性成效
整改过程：
一是2023年4月1日，根据我院实际设立的临床功能科室进行梳理，并对我院中层管理岗位空缺情况进行自查。
二是因机构编制改革人事暂时冻结，待解封后根据要求逐步开展提拔工作。
（4）对“人才流失较多。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年8月开始临床一线医务人员的绩效改革，以多劳多得、优绩优酬，重点向临床一线、业务骨干、关键岗位以及支援基层和有突出贡献的人员倾斜。
二是2022年11月，改善宿舍环境。
三是2023年1月，根据《江门市卫生健康局关于公立医疗机构开展托育服务试点工作的通知》，给予参加寒假托管的职工子弟幼儿寒假托管补贴。
四是2023年3月3日，开展的“三八”妇女节的厨艺比赛活动。
五是2023年4月24日，医院食堂完成升级改造，正式投入使用。
六是2023年4月28日举办第二届“人医之声”歌唱大赛。
（5）对“对高层次卫生人才培养重视不足。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月13日，建立我院高级人才管理台账，规范高级人才队伍管理。
二是2023年3月20日，设置人才发展专项资金预算，用于人员进修、人员学术培训、柔性人才引进等人才培养项目。
（6）对“回避制度执行不到位。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年4月11日，对办公室及人事股相关人员进行批评教育，提高认识，认真把关过会资料。
二是2023年4月17日，组织学习《中国共产党台山市人民医院委员会会议议事规则》，严守议事决策规则。
（7）对“违规自设机构。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2022年12月15日，经党委会讨论，将上述两个架构并入已有的功能及工作性质最相近、人员工作联系最密切内设职能部门中，属于相应部门内部下设机构，人员统一管理，通过不同分工，保障原来工作有效开展。
二是2023年3月22日，组织学习三定方案，规范岗位设置。对确实需要设立的股室，必须向机构编制部门备案。
4.履行管党治党政治责任不够有力。
（1）对“未按要求开展述责述廉。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
严格按照《关于做好2022年度向市委书面述责述廉工作的通知》（台党廉发〔2023〕1号）文件要求，医院党委书记签名把关，于2023年1月16日上交述责述廉工作报告。今后工作上务必严格根据文件要求开展工作。
（2）对“监督执纪轻拿轻放，不敢动真碰硬。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年2月28日，开展台山市人民医院廉洁教育活动。
二是2023年3月23日下午，医务股组织医院各科室主任、护长、科室骨干等人员在总院学术厅召开医疗安全专题会议，内容包括医疗不良事件分析、抗生素规范使用及规范转诊、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等。
三是2023年3月26日，对2019年-2022年指引群众到指定药店购药的投诉及给在职人员送红包情况进行调查核实，未发现违纪违规行为。
（3）对“廉政档案填写不完整。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年2月17日，按照市卫健局要求，制定《个人廉政档案》详细填表说明，要求必须严格按照填表说明进行填写，并签名确认。
二是2023年3月13日批评教育2人，并将填写不完整的廉政档案如实补充完整。
三是2023年3月13日-4月25日，对2023年医院在职在编员工的《个人廉政档案》进行核查，未发现存在不完整情况。
（4）对“因私出国(境)管理制度执行不严。”问题的整改情况。
整改状态：已完成
整改过程：
一是2023年3月22日，组织学习《关于印发台山市卫生健康局因私出国（境）管理实施细则》（台卫党〔2023〕6号），按要求严格管理。
二是2023年3月15日-4月25日，对上交的护照及通行证进行梳理核对。梳理结果：共29人补交证件照，8人的证件照已过期，19人的证件照遗失。
三、下步打算和措施
医院党委将以此次巡察整改工作为契机，举一反三、立足长远，标本兼治，建立长效机制，不断巩固整改成果。
一是提高政治站位，加强理论学习。医院党委将落实全面从严治党主体责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉践行“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推进学习常态化制度化，助推医院各项事业再上新台阶。
二是全面贯彻巡察组反馈意见，务求实效。严格坚持目标不变、力度不减，不折不扣地抓好巡察整改落实，对已经完成的整改任务，适时展开回头看，坚决防止问题反弹，巩固整改成果。对需要持续推进的整改事项，定期跟踪督查，抓出成效。
三是建立健全长效机制，巩固扩大整改成果。我们将以此次巡察为契机，把整改工作与医院工作相结合，在抓好整改的同时，注重制度建设，着力通过制度建设规范工作，促进工作。
欢迎广大干部群众（或党员干部）对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0750-5552012；邮政地址：台山市台城街道环北大道80号台山市人民医院办公室；邮政编码：529200；电子邮箱：tssrmyybgs@163.com。
中共台山市人民医院委员会
2023年7月31日
