根据市委统一部署，2022年3月上旬至6月上旬，市委第一巡察组对台山市妇幼保健院党委进行了巡察。7月13日，市委巡察组将巡察情况向台山市妇幼保健院党委作了反馈，指出单位存在3个方面共50个问题。台山市妇幼保健院党委对反馈的意见高度重视、迅速行动，成立整改工作领导小组，制定方案、建立台账、细化措施、狠抓整改。截至10月13日，对巡察组指出的50个问题，已全部采取措施，开展整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改过程予以公布。

一、明确整改责任，抓好整改落实

院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻《习近平总书记关于巡视整改的重要指示和党中央新部署新要求》，切实提高政治站位，强化责任担当，把抓好巡察整改作为坚决践行“两个维护”的政治要求和具体行动，围绕市委第一巡察组反馈意见要求，制定《关于落实市委第二轮巡察第一巡察组反馈意见的整改工作方案》，突出重点，健全机制，完善制度。

（一）加强组织领导。2022年7月18日，根据市委第一巡察组反馈的问题和提出的意见建议，院党委高度重视，把巡察整改作为当前重要工作任务并抓好落实，及时召开党委专题会议，研究部署巡察整改前期工作。成立巡察整改工作领导小组及办公室，落实专人负责巡察整改工作的组织协调和跟踪落实整改工作。同时，以党内文件形式将巡察反馈意见传达至各党支部和全体党员。2022年8月12日召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察反馈问题和意见建议，班子成员主动认领责任，深刻剖析问题，把问题说清楚、谈透彻，认真开展批评与自我批评，研究提出整改措施，充分运用巡察成果，接受组织监督。

（二）明确职责任务。院党委书记甄文英认真履行整改第一责任人责任，对巡察整改负总责。全面统筹整改工作，重要整改工作亲自部署、重大整改事项亲自过问、重要整改环节亲自协调、重要整改问题亲自督办。召开党委会审议巡察整改方案，明确整改重点任务。大力推进整改落实，带头领办重点难点问题13项，进行现场督办，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任。甄文英书记先后组织召开10次党委会议，讨论和听取整改工作汇报，阶段性推进整改任务落实。其他班子成员落实“一岗双责”，抓好分管领域整改工作，一级抓一级，层层传导压力，层层压实责任，推动解决分管领域的存在问题。

（三）坚持问题导向。院党委针对巡察发现的问题照单全收，深刻剖析问题根源，对症下药，采取过硬的措施抓好整改落实。坚决扛起整改主体责任，统筹推进巡察组反馈意见和落实意识形态工作责任制专项检查反馈意见的整改落实工作，认真制定整改方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确责任人、整改措施和时限，一件一件抓、一件一件改，确保条条整改，件件落实。

（四）坚持标本兼治。在整改过程中，我院坚持举一反三，认真剖析问题产生的深层次原因，研究制定切实可行、行之有效的整改措施，健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，完善和建立制度共26项，如《台山市妇幼保健院党建综合考核制度》《台山市妇幼保健院车辆使用管理制度》《台山市妇幼保健院医用耗材管理制度》等，每一项整改都有管理制度支持，做到标本兼治，形成制度管人、管事、管权的长效机制，保障医院规范发展。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）对贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署问题的整改情况。

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入的问题。

（1）“第一议题”制度贯彻落实不到位。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是每季度制定“第一议题”计划。二是每次党委会议均安排第一议题，2022年7月召开党委会议2次，落实“第一议题”2次。

（2）学习习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述不够全面。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日召开党委理论学习中心组学习，将“2021年3月6日习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时发表的重要讲话”精神列为党委理论中心学习组学习内容。二是查漏补缺，将习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述都列为支部党员大会学习内容，做到有计划、不漏项。7月28日至7月30日，各党支部分别召开支部党员大会，学习“2021年3月6日习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时发表的重要讲话”精神。

2.关于党委领导作用彰显不足，医院高质量发展推进乏力的问题。

（1）医院运营管理水平有待提高。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日完成调查核实，分析原因。经分析，原因是财务管理不够精细，未将成本核算细分到医疗项目或者对病种的研究上，专科新业务新技术推广力度不足。

二是加强学科建设，打造特色专科品牌。8月3日制定《台山市妇幼保健院加强人才队伍建设方案》，依托新院硬件配套，配齐专科带头人，补短板，申请提拔儿童康复科副主任、口腔科副主任、医学影像科副主任、小儿呼吸病区和PICU负责人各一名，配齐相应专科带头人，并开展专科新技术新项目。三是绩效分配倾斜临床，激发临床医护人员积极性。8月实施《编外人员工资福利待遇实施方案（试行）》，临床护理人员工作主动性及学习积极性均得到提高，稳定一线护理队伍。四是开展具有妇幼保健专科医院特点的新技术新项目，挖掘业务新增长点。产科开设助产士门诊及LDR服务、儿科开设新生儿脐动静脉置管术及末梢血血清脂溶性维生素A/D/E/K检测、小儿外科开展睾丸下降固定术及尿道下裂修补术。五是提高管理水平，降低运营成本。

（2）建设高质量人才队伍有待加强。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是8月3日制定《台山市妇幼保健院加强人才队伍建设方案》，明确人才队伍建设目标，制订引进人才激励措施和人才配套服务保障措施，培养专科骨干，为吸引人才提供政策保障。今年截至9月30日通过招聘引进医学技术人员64人，其中医生5人、护士46人、技士10人，辅助系列3人，加强医疗队伍技术人员储备。二是加快引进高层次的技术人才及学科带头人。为加强高质量人才队伍建设，支持我院薄弱学科放射科的发展，积极主动与市卫健局沟通，通过调动市人民医院高层次技术人才许翊晶同志来我院任放射科学科带头人。三是加强人才梯队建设，按照《干部任用条例》的原则和程序，结合《台山市妇幼保健院岗位说明书》任职条件，加快提拔条件成熟的中层干部，充实临床管理队伍。9月21日提拔陈健邦为总务股副股长、李珍珍为儿童康复科副主任、余坚铮为口腔科副主任、许翊晶为医学影像科副主任。10月28日提拔陈碧云为优生优育科主任助理、陈女清为发热诊室负责人。提拔后临床医技科室空岗率降低至27%。

（3）重点专科发展不够。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日召开重点专科研讨会，对儿科门诊、妇科门诊业务收入近3年逐年递减情况进行调查核实，分析原因。经分析，受新冠肺炎疫情及国家计划生育政策改革影响，儿科及妇科门诊业务量明显下降，此外专科技术水平仍有待进一步提高。二是加强重点专科建设。加强儿科、妇科门诊专科建设，9月儿科门诊开设儿童肺功能、一氧化氮呼气分析仪（FeNO）检测，妇科门诊开设宫颈疾病治疗中心、更年期门诊。三是充实专科人才，建设专科梯队。四是统筹病房、门诊专家，增强门诊力量。8月1日起统筹病房、门诊医师出专科门诊，并做好宣传、挂号工作。

（4）医务人员对医院的满意度较低。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是积极配合第三方机构，做好满意度调查工作。二是深入一线科室调研，以行政查房、召开员工座谈会等形式了解员工真实诉求，激励员工工作的积极性，增强凝聚力，提高员工满意度。7月26日、8月23日分别到孕产保健部、妇女保健部开展行政查房，听取医务人员意见及建议。7月30日召开员工座谈会，听取员工意见建议。三是提升非编护理人员绩效，提高护理人员待遇。制定本院《编外工作人员工资福利待遇实施方案（试行）》并于8月开始实施。9月16日，制定本院《编外卫生技术人员住房公积金缴存方案》并于10月开始实施。

3.关于医疗风险防范不力，医疗质量有待提高的问题。

（1）医疗纠纷时有发生。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日完成对2020年以来医疗纠纷的调查核实，分析原因。经分析，医护人员对于医疗核心制度执行不到位、责任心不强、医患沟通不到位、法律意识不强。二是继续加强医技护人员核心制度培训和考核，加强医疗质量安全管理，院级培训和考核每季度一次，科室每月至少两次。8月22日开展院级“核心制度、医疗纠纷防范”专题培训。9月相关科室按计划完成当月医技护人员核心制度培训。三是7月25日召开医疗纠纷防范与处理研讨会，选取典型纠纷案例进行分析，加强医护人员风险意识和服务意识。 四是7月28日完善本院《医疗纠纷处理办法》，实行首诉责任制，将纠纷影响降到最低。今年截至9月20日未发生医疗纠纷。

（2）医疗质控效果不理想，出现屡查屡犯现象。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日针对反馈问题召开专题会议，分析原因。经分析，医疗质控效果不理想的原因为临床医师抗菌药物使用指征把控不足、科室负责人对抗菌药物重视程度不足、院科两级培训不到位、科室目标值未及时更新。7月25日召开抗菌药物临床应用管理评价指标研讨会，8月2日基于院级达标的前提下重新制定科室目标值并将目标值更新至科室责任状。药剂科临床药师参与临床工作，点评、指导临床用药。二是加强培训，8月22日举办抗菌药物合理使用的专题培训班，提高科室抗菌药物的合理使用率。三是8月8日下放医院综合查询系统的权限至科室责任人，及时动态掌握科室抗菌药物使用率、使用强度等抗菌药物临床应用管理评价指标的情况，及时控制目标。8月全院抗菌药物使用率及使用强度达标；新生儿科住院患者抗菌药物使用率、综合科和儿科一区住院患者抗菌药物使用强度达标。

（3）不规范处方常见。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日完成对不规范处方的调查核实，分析原因。经分析，原因主要是临床医师诊断书写不规范、处方药用法用量书写不标准、职能股室对临床医师培训力度不足、药师处方审核把关不严。8月1日始药房加强审方工作，对医师开具不规范、不合格处方及时干预。二是9月8日完成医务人员《处方管理办法》《病历书写制度》《处方管理制度》的培训，规范处方的书写。三是职能部门联合临床药师加强处方审核及点评力度，指导临床用药，促进临床规范合理用药。9月19日对8月处方进行审核、点评，未发现不合格处方。

（4）落实常态化疫情防控工作存在不足。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：立行立改，一是对2022年1月至4月“红黑榜”检查中出现预检分诊处未设置“一米线”地标，人员过于密集以及消毒登记不规范等问题制定整改措施，按照《关于进一步落实“一米线”制度的通知》（江卫防疫函〔2020〕53号）文件要求，在门诊一楼核酸检测点设置“一米线”地标。所有服务窗口规范落实“一米线”制度，在排队聚集区域采取地面贴划显著标志线，注明“请保持一米以上距离”等字样，确保等候人员之间保持一米距离。二是组织服务窗口岗位人员培训，提高院感管理意识，认真落实“一米线”制度，规范落实常态化疫情防控工作。三是将“一米线”制度管理纳入院内防控督查，院感督导员加强督导管理。2022年5月“红黑榜”检查未再出现预检分诊处未设置“一米线”地标，人员过于密集以及消毒登记不规范等问题。         

4.关于医疗废物处置不当，存在安全管理漏洞的问题。

（1）医疗废物分类、包装和封存不规范。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是深入学习医疗废物分类知识，7月22日组织相关工作人员进行医疗废物分类、包装和封存知识培训，提高相关工作人员的医疗废物分类、包装和封存等业务知识，提高医疗废物处置能力。二是加强医疗废物处置的监管，每月监督检查1次，及时追踪整改落实情况，杜绝医疗废物处置不规范现象。7月23日进行现场考核均合格。每月进行医疗废物管理专项检查及反馈，检查未发现医疗废物分类、包装和封存不规范现象，各科室严格执行医疗废物相关制度、流程、预案。

（2）医疗废物处置不当。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是深入学习医疗废物分类知识，提高相关工作人员的医疗废物分类、包装和封存等业务知识，提高医疗废物处置能力。二是7月30日完善《台山市妇幼保健院胎盘、死胎、死婴处理管理制度》，组织学习并严格执行。三是7月29日委托江门市固体废物处理有限公司对16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织以及携带传染性病原的产妇胎盘等进行处置。四是规范交接运送流程，从送向接转变，7月28日委托台山市殡仪馆对16周胎龄以上胚胎组织进行处理，严格使用专用工具，由殡仪馆工作人员到我院接收胚胎组织，实行无缝对接。8月15日终止聘请院外人员运送胎盘到台山市殡仪馆。

5.关于落实管党治党政治责任有差距，医德医风有待提高的问题。

（1）退休党员管理不到位。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是严格落实党委从严治党主体责任，加强对退休党员的管理，落实对退休党员的监督管理责任。二是加强对退休党员党规党纪教育，7月28日退休党支部开展主题党日活动，学习《习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神》及《关于4起违反中央八项规定精神典型问题的通报》，并以黄某违法违纪典型案例为反面教材开展警示教育，保证退休党员遵纪守法，做到退休不褪色。三是8月3日制定《台山市妇幼保健院退休党员教育管理制度》，加强退休党员的动态监管，对有违法违纪的退休党员坚决查处，严肃处理，决不姑息。

（2）医德医风有待加强。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日召开医德医风工作会议，对投诉和内部处罚个案进行分析研究，制定改进措施。 二是全院各科室分别开展职业道德教育，进一步改善服务态度、加强医患沟通、优化诊疗流程。8月11日召开全院职业道德教育会议，加强医德医风培训。三是完善投诉管理机制，加强与患者沟通，及时做好矛盾纠纷排查化解工作。四是7月28日增设门诊综合服务岗，为群众提供全方位服务，群众的诉求现场解决，提高服务质量。五是8月3日制定《台山市妇幼保健院巡查制度》，完善《台山市妇幼保健院投诉管理办法》，加强对服务窗口及诊室的监督管理，减少投诉个案的发生。巡察整改期间，我院收到投诉4宗、表扬1宗，均及时办结，针对信访件对员工进行批评教育3人，处罚3人，群众对我院的处理回复表示满意。

6.关于意识形态工作责任制落实不到位的问题。

（1）意识形态工作相关文件不规范。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是严格执行《台山市妇幼保健院行政公文管理制度》《台山市妇幼保健院保密工作制度》，层层落实保密工作责任制，规范涉密人员和涉密载体的管理，涉密文件须履行严格的登记手续，并按照密级、范围进行传递。对意识形态工作文件进行规范管理并进行定密。二是7月23日组织办公室人员，学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《国家秘密定密管理暂行规定》等保密相关法律法规，提高办文人员的保密意识。三是7月29日对保密员进行谈话提醒，加强保密意识教育，明确保密员的工作职责。四是加强管理，医院保密工作领导小组定期对公文、会议记录、计算机存储介质等的定密、变更、解密工作进行指导、监督和审查。定期或不定期抽查定密文件，杜绝涉密文件未定密现象。                                       

（2）意识形态工作未列入述职述廉报告。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是严格执行《台山市妇幼保健院意识形态工作责任制》，当把意识形态工作与医院管理、业务建设和党的建设等各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。党委书记是意识形态工作第一责任人，党委其他成员抓好分管领域的意识形态工作，医院各职能部门在院党委的领导下，做好职责范围内的意识形态工作。二是7月29日制定《台山市妇幼保健院党员干部述职述廉工作制度》，将抓意识形态工作情况列入每年度“一把手”的述职述廉报告。                    

（二）对群众身边腐败问题和不正之风问题的整改情况。

1.关于以权谋私，侵害群众利益的问题。

（1）利用职权为本人谋取私利。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是8月5日对放射科医生利用保管和使用医用红外激光胶片的便利谋取私利的情况进行调查核实。经核查，三名放射科医生在2021年12月至2022年4月工作期间，将放射科的医用红外激光胶片与外院人员进行交换，利用整箱胶片换成散片并从中牟利。二是8月16日开展医护人员职业道德教育，树立廉政意识，落实廉洁从业从医及科室廉政责任制。三是按照相关制度对3名涉案人员进行严肃处理，达到警示作用。

（2）医疗服务收费不符合规定。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：立行立改，一是针对放射科存在胶片一分为二等切分使用，按原价格向患者收取整张胶片费用现象，放射科立即停止14*17寸胶片一分为二的切分使用，按照患者的交费项目内容收费，确保群众利益不受损害。我院儿童患者较多，为了检查图像能得到最佳视觉效果，放射科已购置11*14寸胶片，并在相应的检查项目中使用，按照医疗收费标准收取相应的胶片费用。二是严格执行《医务人员医德医风教育制度》，定期对医务人员开展医德医风教育培训，对照《江门市基本医疗服务价格项目目录（2021年版）》的收费标准，按儿科专用规格的胶片收费，并做好价格信息公开工作。三是加强院科两级管理，落实监督制度。四是采购儿科专用规格的胶片，避免出现将成人胶片一分为二现象。巡察整改期间抽查放射科收费情况不存在胶片不规范收费行为。

2.关于经费开支不规范，存在廉政风险的问题。

（1）个别专项资金违规使用。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是核查2021年9月个别在编人员基本工资在基本公卫项目经费中列支的情况。二是进一步规范基本公卫经费使用范围，2022年7月重新调整账务，对2021年9月工资在公卫项目经费中列支的个别在编人员，其工资已在业务支出列支。三是进一步加强基本公卫专项资金的规范化、标准化管理，建立和完善专项资金的预算编制和管理体系，增强预算编制的科学性和执行的规范性，做好专项资金的预算编制和管理。结合我院的发展规划确定来年的工作任务和工作目标，据此编制下年度预算，明确专项资金申请条件，有限考虑必须必要的项目，科学合理地在预算中列示项目，从资金的申请、下拨、使用和报销结算做到层层把关。

（2）违规发放专家师资费。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日对违规发放专家师资费问题进行调查核实。二是8月1日对培训负责人进行谈话，加强纪律教育。三是7月29日至8月3日组织相关人员认真学习《关于印发<台山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》（台财行〔2018〕9号）文件精神，加强职能部门举办培训班培训费用的管理，规范培训费开支标准。四是8月9日相关人员退回违规发放的“第三季度全院医师三基培训”“新员工岗前培训”师资费。

（3）超标准报销培训班餐费。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月29日组织相关人员认真学习《关于印发<台山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》（台财行〔2018〕9号），进一步规范医院关于培训费、餐费等费用报销的规定。二是对相关人员进行谈话，杜绝培训班餐费超标准报销。三是8月3日制定《台山市妇幼保健院业务招待费管理制度》，规范医院费用报销的规定。

（4）接待费列支科目和使用不规范。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是8月3日制定《台山市妇幼保健院培训费、接待费等费用报销标准》，规范财务工作。二是7月25日调整账务，将接待江门市妇幼保健院12人交流学习餐费2224元列入接待费科目。三是7月26日补回恩平妇幼保健院专家组18人餐费的接待清单。

3.关于公务用车管理不严格的问题。

（1）审批不严。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：立行立改，一是完善《台山市妇幼保健院公务用车审批流程》《台山市妇幼保健院用车申请表》。二是组织相关人员加强学习《台山市妇幼保健院车辆使用管理规定》和《台山市妇幼保健院公务用车审批流程》，规范填写用车审批表。三是职能部门加强监管，严格执行《台山市妇幼保健院公务用车审批流程》。公务用车要认真填写用车申请表，填写出车车辆和目的地，严格执行审批手续，由申请用车科室负责人审批和主管院长审批。公务用车时必须持有审批通过的用车申请表进行派车，车队凭用车申请表出车，杜绝违规使用公车现象。

（2）未落实“一车一卡一档”制度。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：立行立改，一是完善《台山市妇幼保健院加油卡监督管理制度》，加强车队人员学习，规范执行车辆使用审批流程，司机凭审批后的用车申请按要求出车，每次出车做好记录。二是职能部门加强监督管理，严格落实“一车一卡一档”制度，每张加油卡绑定一辆公务用车，加油卡主卡和所有副卡设置密码，并分别设立台账，实行一车一卡一登记制度，主卡用于分配额度，副卡用于绑定车辆加油。规范填写加油登记本，每次加油司机要将小票保存并填写《加油登记本》。

4.关于财务制度执行不到位的问题。

（1）现金入库不及时。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月29日进一步完善《现金缴款制度》，并组织财务人员进行岗位职责培训，强化岗位职责意识，提高财务人员业务素质，确保收缴现金及时入库。二是严格执行权责发生制的会计核算原则，挂号收费人员每天下午四时前，及时将当班收取的现金上交给出纳员，出纳员收缴现金入库，不得私自携带或随意存放。收费员应及时上交报表，财务股每月进行一次抽检。7月29日组织财务人员对收费员、挂号员进行现金盘点，收费员当日生成报表，现金当天上交，收缴现金及时入库。

（2）落实公立医院预算管理和财务信息公开不到位。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是认真学习预算管理制度有关知识，提高财务人员业务素质，全面实行预算管理。7月29日组织学习《江门市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（江府〔2022〕21号）文件精神。二是落实预算审批制度，确保预算管理及财务信息公开。三是严格执行预算管理制度，《台山市妇幼保健院2022年度资金预算方案》已落实预算管理制度，经院务会、党委会、职代会审批，现正按预算执行。                            

5.关于工会经费使用和慰问金发放不规范的问题。

（1）违规向非工会会员发放慰问金。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是对2020年1月至8月慰问去世退休人员发放慰问金情况进行核查。经核查，我院工会经费收支管理制度补充条款中，退休职工慰问参照工会会员相关条款执行。由于退休人员已去世，慰问金均已作抚恤家属使用。退休人员不属于工会会员，不能享受工会待遇。我院工会立即整改，取消与文件相违背的制度。二是7月23日组织工会委员深入学习《基层工会经费收支管理办法》和《基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等文件，并贯彻执行，明确发放对象，规范发放慰问金，工会经费审查委员会对经费开支进行审核，确保会费专款专用。9月30日抽查工会慰问金发放，未发现向非工会会员发放慰问金的情况。

（2）发放慰问金无标明慰问具体事由。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是对2021年10月慰问工会会员11人的事由进行核查。经核查，2021年10月分别对8名会员生病住院和3名会员亲属去世进行慰问，均符合慰问金发放标准，因之前签领表制表不规范，无设立慰问事由项目，故没有写明慰问事由，不存在超额或不规范发放情况。二是加强工会经费开支的审核，7月23日重新制定《慰问金签领表》规范支出事项，签领表含慰问事由项目，工会经费审查委员会把关审核发放慰问的对象、事由和金额符合规定。

（3）发放工会慰问品代签领情况较多。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是8月1日核查2020年3月发放新年大礼包慰问品代签领的情况并补签名。经核查，当时由于一些同志外出进修、外派工作、休产假等原因，由科室人员、家属待签领后交给本人，工会已逐一向代签领的会员核实并补回签名。二是加强工会慰问品发放管理，完善发放手续，落实实名制发放，实名签收，杜绝代签领现象。2022年6月起工会会员发放慰问品已落实实名制发放，实名签收。

（4）工会福利发放标准不统一。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是经核查，根据《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（粤共总〔2018〕5号）第七条关于工会会员生病住院慰问金每次不超过2000元的规定，我院工会会员生病住院，看望慰问金标准500-1000元。二是7月23日进一步完善《台山市妇幼保健院工会经费收支管理制度》并贯彻执行，规范工会经费支出。三是是统一慰问金发放标准为500元，做到一视同仁，保障会员的权益。四是定期检查会员福利发放情况，杜绝标准不一现象。巡察整改期间，工会慰问生病住院会员共12人，统一发放慰问金500元，均做到一视同仁。

6.关于固定资产管理松散，存在流失风险的问题。

（1）部分固定资产未录入财务账。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是8月19日成立《台山市妇幼保健院固定资产管理领导小组和工作小组》，7月29日完善《台山市妇幼保健院固定资产管理制度》并严格执行，要求资产验收后3工作日入账。二是2019年9月以来，购买呼吸机、麻醉系统等共有116项总值7428万元固定资产于8月20日前全部入账。三是8月29日前已核对全院固定资产，整理固定资产资料，按时入财务账。

（2）部分固定资产未按规定录入广东省行政事业性国有资产管理系统。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是严格执行固定资产管理制度。二是7月15日开始对全院固定资产进行核对，整理固定资产资料，逐步录入广东省行政事业性国有资产管理系统。2021年5月以来，共有6项总值1187万元的固定资产，于8月20日录入系统。

（3）实物未贴标签。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是严格执行固定资产管理制度，全院未贴标签的实物资产7月20日已完成标签打印，8月29日已完成标签粘贴。二是每季度末对全院固定资产进行清点，以分类编号并粘贴标签。

（4）未定期盘点资产。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：完善并严格执行《台山市妇幼保健院资产盘点制度》，7月15日开始统筹信息股、总务股、设备股对全院的资产进行盘点，8月29日已完成盘点工作。

7.关于重点领域监管缺失，医用物资管理混乱的问题。

（1）医用耗材制度不够健全。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是完善医用耗材管理制度相关制度，8月3日制定《医用耗材管理制度》《医用耗材遴选制度》及《出库发放管理制度与流程》。二是8月3日完善《医用耗材供应目录》，目录增加供应商信息。三是加强学习医用耗材管理的相关文件、法规，8月18日组织相关工作人员学习《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《医用耗材管理制度》《医用耗材遴选制度》《医用耗材供应目录》，严格执行医用耗材管理制度。

（2）物资采购人员不足，岗位管理混乱。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月26日完善《医用耗材管理人员职责》，明确各岗位要求与职责，新增复核员岗位，并新增一名医用耗材采购员。二是7月26日完善药库出库管理流程，严格按照流程规范执行落实，杜绝一人多岗现象。三是8月18日组织相关工作人员学习《医用耗材管理专员职责》《药库出库管理流程》，加强物资采购人员的监管力度及风险防范意识教育，提高风险防范意识。

（3）物资验收入库不严谨。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是完善《医用耗材管理制度》《医用耗材验收制度》，规范验收程序，杜绝验收不严谨问题，7月26日已经把系统的“入库单”修改为“验收、入库单”，把原系统的“验收单”修改为“采购入库金额汇总单”。二是完善《医用耗材管理人员职责》明确各岗位要求与职责，增加一名复核员岗位，对耗材管理全程进行内部监督，并严格执行。三是进一步完善药品及医用耗材的采购、验收、入库及汇总流程。四是8月18日组织相关工作人员学习《医用耗材管理专员职责》《医用耗材验收制度》，杜绝验收不严谨问题。

（4）药库入库对中、西药无分类录入。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是2022年1月新院搬迁后已设立中药、西药两个独立的库房。二是 2022年4月已新增中药库管理系统，并实行中、西药分类入库管理。

（5）药库材料领用单据审核不完整。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是加强药库材料领用的管理监督，明确各岗位要求与职责，新增复核员岗位。对所有票据进行复核。二是8月8日组织药库工作人员进行药品出库复核、验收入库管理制度培训。

（6）医用耗材库房管理不到位。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是规范医用耗材库房的管理，7月1日已新增业务用房用于医用耗材库房管理。二是7月1日已安装分区管理智能门锁，解决库房无人值守问题。三是8月9日已张贴分区标识，并做好货物分区管理，杜绝货物堆放杂乱。

（三）对基层党组织领导班子和干部队伍建设问题的整改情况。

1.关于“一把手”履行第一责任人职责不到位的问题。

（1）阅文批示不到位。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：规范文件批示。一是党务文件（如习近平总书记重要指示批示精神）进行贯彻范围、学习重点和时限、具体措施及执行效果等方面的具体批示。二是疫情防控、医改、系统内重大事项的文件进行工作重点、具体要求、注意事项、完成时间等方面的具体批示。三是定期对阅文批示进行核查，确保阅文批示到位。2022年7月共收文260份，“一把手”均对文件作出具体部署。                      

（2）没有将对下级“一把手”监督情况作为述职述廉的重点内容。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：7月29日制定《台山市妇幼保健院领导干部述职述廉工作制度》，将下级“一把手”监督情况列为述职述廉的重点内容。

2.关于党组织作用发挥不充分的问题。

（1）对党建工作重视不够。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是8月3日制定《台山市妇幼保健院党建综合考核制度》，印发至各党支部并学习贯彻执行。二是严格执行《台山市妇幼保健院党建综合考核制度》，每年对各党支部党建工作进行综合考核。

（2）党支部组织生活会开展不严肃，缺少批评与自我批评环节。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是 8月3日制定《台山市妇幼保健院党组织生活制度规范》，印发至各党支部并落实执行。二是督促规范召开组织生活会，落实批评与自我批评。三是8月9日对儿保党支部书记进行谈话提醒，提高岗位责任意识。

（3）“三会一课”制度落实不力。              

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是严格落实“三会一课”制度。二是党委每半年召开一次全体党员大会，8月11日党委召开全体党员大会。三是退休党支部每季度召开一次党员大会，7月28日，退休党支部召开支部党员大会，规范落实三会一课制度。

（4）党务公开缺失。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是按照《台山市妇幼保健院党（院）务公开实施办法》要求，定期更新党务公开栏内容。二是加强巡查监管，确保党务公开规范落实。

（5）发展党员不够重视。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是对2020年没有发展党员情况进行核查。经核查，2020年符合发展条件的入党积极分子1名，市卫健局接收发展对象资料后，向市委组织部报备，市委组织部批复认为该发展对象已加入民主党派，不适合再加入中国共产党，因此2020年无新发展党员。二是2021年以来，台山市妇幼保健院严格按照标准发展党员，注重党员培养对象的综合素质，重点吸收高层次人才及医院的中层干部、科室业务骨干等为培养对象。近两年递交入党申请书8人，其中4名为市高层次人才。2021年至2022年共吸收党员5人，均完成市卫健局下达的发展党员指标。三是各党支部召开支部党员大会，学习贯彻《台山市妇幼保健院2019-2023年党员发展规划》。

（6）学习教育走过场。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月25日制定《台山市妇幼保健院2022年推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，下发各党支部贯彻执行。二是规范落实《台山市妇幼保健院党员学习制度》。三是结合当年实际做好“两学一做”情况汇报。           

3.关于干部教育、监督、管理不到位的问题。

（1）利用身边典型案例开展警示教育不够。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是利用身边典型案例及结合本单位近年来发生的违纪违法案例，在全体党员中开展警示教育，8月11日开展全院警示教育，结合身边典型案例对全体员工开展警示教育，增强法律意识。二是将身边典型案例警示教育列为党支部主题党日学习内容。7月28日至8月8日，党支部开展主题党日活动，对党员进行警示教育，加强党规党纪教育，增强法律意识。

（2）个别重点岗位干部长期不交流。

整改状态：已整改，长期性坚持

整改过程：一是7月28日核查重点岗位干部长期不交流情况。二是8月3日制定《台山市妇幼保健院重点部门、关键岗位人员定期轮岗交流制度》并贯彻执行。三是对财务股、办公室及人事股主要负责人进行轮岗交流，9月21日，市卫健局下发台卫〔2022〕96号文件，同意蔡惠康任办公室主任、黄健繁任人事股股长、苏惠霞任医保股股长。             

三、下一阶段工作方向

一是提高政治站位，看齐党中央决策部署。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述。提高政治站位，树立“以人民为中心”的发展理念，增强服务意识，狠抓医德医风建设，进一步改善医疗服务质量。强化内部管理，推动医院高质量发展。严格落实意识形态工作责任制。

二是完善工作机制，加强重点领域监管。领导班子成员各负其责，严格落实“一岗双责”，把巡察整改融入深化改革，融入全面从严治党，融入班子队伍建设，融入主责主业，继续做好巡察反馈意见的整改措施和制度的落实。对已完成整改的事项，要抓好整改工作的“回头看”和不定期督查。对需要长期执行的整改事项，要定期检查督促，严防出现“疲劳”和“松懈”。抓好党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神。进一步健全完善风险防控机制，加强财务、固定资产、医用耗材和医疗药品、公务用车、医疗废物等领域的重点监管。坚持举一反三，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，创新思路举措，健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞。

三是加强党组织建设，激发干部队伍活力。医院党委将以巡察整改为契机，坚持全心全意为人民服务的管理理念，抓好党员管理工作，注重日常教育，发挥基层党支部战斗堡垒作用。坚持正确用人向导，激发干部队伍活力，优化干部队伍结构，提高干部队伍素质，增强干部职工归属感和幸福感。全面提升医院的综合服务能力，为我市妇女儿童健康事业作出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对我院巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：5559328；邮政地址：台山市台城顺安路28号，邮政编码：529200；电子邮箱：tssfybjy@jiangmen.gov.cn。 

中共台山市妇幼保健院委员会

2022年12月20日