2016年度台山市老干部活动中心部门决算公开

栏目：财务公开发布时间：2017/09/29 17:11

2016年度台山市老干部活动中心部门决算公开

第一部分 台山市老干部活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 台山市老干部活动中2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市老干部活动中心2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市老干部活动中心概况

（一）部门主要职责

主要负责全市离退休干部的管理服务工作，帮助落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇。为全市离退休干部提供活动场所,组织全市离退休干部各种活动。组织开展老干部教育工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市老干部活动中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本单位本级。

第二部分台山市老干部活动中心2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表

部门：台山市老干部活动中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	128.38	一、一般公共服务支出	14	5.50
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	116.43
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	0.71
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	5.74
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	128.38	本年支出合计	22	128.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	128.38	总计	26	128.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
									公开02表
部门：台山市老干部活动中心									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			128.38	128.38
201	一般公共服务支出		5.5	5.5
20136	其他共产党事务支出		5.5	5.5
2013699	其他共产党事务支出		5.5	5.5
208	社会保障和就业支出		116.43	116.43
20805	行政事业单位离退休		116.40	116.40
2080502	事业单位离退休		20.90	20.90
2080503	离退休人员管理机构		95.50	95.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.01	0.01
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.02	0.02
210	医疗卫生与计划生育支出		0.71	0.71
21005	医疗保障		0.71	0.71
2100501	行政单位医疗		0.42	0.42
2100503	公务员医疗补助		0.29	0.29
221	住房保障支出		5.74	5.74
22102	住房改革支出		5.74	5.74
2210201	住房公积金		5.74	5.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：台山市老干部活动中心单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128.38	87.55	40.83
201	一般公共服务支出	5.5	5.5
20136	其他共产党事务支出	5.5	5.5
2013699	其他共产党事务支出	5.5	5.5
208	社会保障和就业支出	116.43	75.60	40.83
20805	行政事业单位离退休	116.40	75.57	40.83
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90
2080503	离退休人员管理机构	95.50	54.67	40.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71	071
21005	医疗保障	0.71	0.71
2100501	行政单位医疗	0.42	0.42
2100503	公务员医疗补助	0.29	0.29
221	住房保障支出	5.74	5.74
22102	住房改革支出	5.74	5.74
2210201	住房公积金	5.74	5.74

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市老干部活动中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	128.38	一、一般公共服务支出	15	5.5	5.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	116.43	116.43
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	0.71	0.71
	4		四、住房保障支出	18	5.74	5.74
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	128.38	本年支出合计	23	128.38	128.38
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	128.38	总计	28	128.38	128.38

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：台山市老干部活动中心					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3
合计		128.38		87.55	40.83
201	一般公共服务支出	5.50		5.50
20136	其他共产党事务支出	5.50		5.50
2013699	其他共产党事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	116.43		75.60	40.83
20805	行政事业单位离退休	116.40		75.57	40.83
2080502	事业单位离退休	20.90		20.90
2080503	离退休人员管理机构	95.50		56.47	40.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03		0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01		0.01
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02		0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71		0.71
21005	医疗保障	0.71		0.71
2100501	行政单位医疗	0.42		0.42
2100503	公务员医疗补助	0.29		0.29
221	住房保障支出	5.74		5.74
22102	住房改革支出	5.74		5.74
2210201	住房公积金	5.74		5.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市老干部活动中心单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	50.45	302	商品和服务支出		9.75
30101	基本工资	15.99	30201	办公费		5.43
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费
30103	奖金	4.28	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	0.03	30204	手续费		0.02
30106	伙食补助费		30205	水费		0.33
30107	绩效工资		30206	电费		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		0.78
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	27.35	30211	差旅费		0.02
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	20.90	30213	维修(护)费		0.24
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	0.71	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	5.74	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		1.31
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		0.32
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		77.80	公用经费合计		9.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：台山市老干部活动中心　

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

说明：本表当年实际没有发生数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：台山市老干部活动中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：本表当年实际没有发生数。

第三部分 台山市老干部活动中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

台山市老干部活动中心2016年度总收入 128.38万元，其中本年收入128.38万元。具体情况如下：

财政拨款收入 128.38万元，比上年决算数增加19.59万元，增长18.01 %。主要原因：项目经费支出增加。

（二）年度支出总体情况

台山市老干部活动中心2016年度总支出 128.38万元，其中本年支出 128.38 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 128.38万元，比上年决算数增加19.59万元，增长18.01 %。主要原因：项目经费支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

台山市老干部活动中心2016年度财政拨款收入合计128.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128.38万元，比上年决算数增加19.59万元，增长18.01 %，主要原因：项目经费支出增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

台山市老干部活动中心2016年度财政拨款支出合计128.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出128.38 万元，比上年决算数增加19.59万元，增长18.01 %，主要原因：项目经费支出增加。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出5.5 万元，比上年增加5.5万元，增长100%，主要是支出功能科目调整。

2、社会保障和就业支出116.43万元，比上年增加12.70万元，增长12.24%，主要是人员支出增加。

3、住房保障支出5.74万元，比上年增加0.68万元，增长13.44%，主要是工资增长。

4、医疗卫生支出0.71万元，比上年增加0.71万元，增长100%，主要是支出功能科目调整。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市老干部活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。全年实际无支出发生。

与上年相比，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

台山市老干部活动中心2016度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万元；公务接待费支出0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.75万元，比上年减少5.3万元，下降35.22%，主要是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额24.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.60万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门固定资产总额163.69万元其中：房屋建筑物价值90万元；通用设备68.17万元；家具装具3.65万元；其他固定资产1.87万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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