目       录

第一部分   台山市老干部活动中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市老干部活动中2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市老干部活动中心2015年部门决算情况说明

   第四部分  名词解释  

第一部分  台山市老干部活动中心概况

（一）部门主要职责

主要负责全市离退休干部的管理服务工作，帮助落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇。为全市离退休干部提供活动场所,组织全市离退休干部各种活动。组织开展老干部教育工作。 

（二）机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入台山市老干部活动中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本单位本级。

 

第二部分台山市老干部活动中心2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：台山市老干部活动中心					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	108.79	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	103.73
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	5.06
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	108.79	本年支出合计	22	108.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	108.79	总计	26	108.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

收入决算表
										公开02表
部门：		台山市老干部活动中心								单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				108.79	108.79
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73
20805			行政事业单位离退休	103.73	103.73
2080502			事业单位离退休	18.14	18.14
2080503			离退休人员管理机构	85.59	85.59
221			住房保障支出	5.06	5.06
22102			住房改革支出	5.06	5.06
2210201			住房公积金	5.06	5.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                           公开03表

部门：台山市老干部活动中心                                                 单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.79	88.99	19.80
208	社会保障和就业支出	103.73	83.93	19.80
20805	行政事业单位离退休	103.73	83.93	19.80
2080502	事业单位离退休	18.14	18.14
2080503	离退休人员管理机构	85.59	65.79	19.80
221	住房保障支出	5.06	5.06
22102	住房改革支出	5.06	5.06
2210201	住房公积金	5.06	5.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市老干部活动中心                                                    单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	108.79	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	103.73	103.73
	3		三、住房保障支出	17	5.06	5.06
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	108.79	本年支出合计	23	108.79
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	108.79	总计	28	108.79	108.79

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：		台山市老干部活动中心			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			108.79	88.99	19.80
208		社会保障和就业支出	103.73	83.93	19.80
20805		行政事业单位离退休	103.73	83.93	19.80
2080502		事业单位离退休	18.14	18.14
2080503		离退休人员管理机构	85.59	65.79	19.80
221		住房保障支出	5.06	5.06
22102		住房改革支出	5.06	5.06
2210201		住房公积金	5.06	5.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市老干部活动中心                                                     单位：万元                     

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	50.74	302	商品和服务支出		15.05
30101	基本工资	10.80	30201	办公费		5
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费		0.5
30103	奖金	3.68	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	2.71	30204	手续费		0.1
30106	伙食补助费		30205	水费		0.8
30107	绩效工资		30206	电费		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		0.6
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	0.1	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	23.20	30211	差旅费		0.5
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	18.14	30213	维修(护)费		2
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	5.06	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		1.10
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		1
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		0.95
			39906	赠与
人员经费合计		73.94	公用经费合计		15.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：			台山市老干部活动中心															单位：万元
2015年度预算数										2015年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
0.5				0.5				0.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

说明：本表当年实际没有发生数。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：		台山市老干部活动中心						单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：本表当年实际没有发生数。

 

第三部分  台山市老干部活动中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

台山市老干部活动中心2015年度总收入 108.79 万元，其中本年收入 108.79万元。具体情况如下：

财政拨款收入 108.79万元，比上年决算数减少17.42万元，下降13.80 %。主要原因：项目经费支出减少。

（二）年度支出总体情况

台山市老干部活动中心2015年度总支出 108.79万元，其中本年支出 108.79 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 108.79万元，比上年决算数减少17.42万元，下降13.80 %。主要原因：项目经费支出减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明
台山市老干部活动中心2015年度财政拨款收入合计108.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108.79万元，比年初预算数减少321.92 万元，下降74.74 %；主要原因是专项业务费减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明
台山市老干部活动中心2015年度财政拨款支出合计108.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108.79 万元，比年初预算数减少321.92 万元，下降74.74 %；主要原因是专项业务费减少。
分功能科目看：
1、社会保障和就业支出103.73万元，比上年减少13.52万元，下降11.53%，主要是专项业务支出减少。
2、住房保障支出5.06万元，比上年减少0.56万元，下降9.96%，主要是人员减少。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市老干部活动中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。全年实际无支出发生。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.9万元，下降100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

台山市老干部活动中心2015度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万元；公务接待费支出0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出15.05万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额18.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.30万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门固定资产总额160.4万元其中：房屋建筑物价值90万元；通用设备65.30万元；家具装具3.3万元；其他固定资产1.8万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
 2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。