财政预算
栏目：财务公开 作者: 发布时间：2015/08/04 09:35
台山市委党校2014年预算执行情况和2015年预算（草案）的报告
根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年党校预算的执行情况和2015年预算（草案）报告如下：
一、2014年预算执行情况
2014年，党校根据中央和省部门预算改革精神，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，促进社会和事业的发展。
（一）预算收入执行情况
1、收入完成情况：全年总收入完成391万元。为市人大审议通过本部门预算总收入391万元的100%。
2、收入完成构成情况：财政拨款341万元，事业收入50万元。
（二）预算支出执行情况
1、支出完成情况：全年总支出完成391万元。
2、支出完成构成情况：人员支出174.50万元，公用支出53万元，对个人和家庭补助支出123.5万元，专项培训40万元。
（三）党校预算收入与支出相抵后，实现收支平衡。
2014年党校预算执行特点：
1、收入方面：党校2014年主要任务和目标围绕着台山市培训、轮训全市党员干部、公务员，以及在职学历教育，完成预算收入计划。
2、支出方面：人员支出占44.63%，对个人和家庭补助支出占31.59%，日常办公占13.55%，专项培训支出占10.23%，做到收支平衡。
二、2015年党校预算（草案）
根据中央和省部门预算改革精神，按照《2015年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制2015年的部门预算。现将党校预算（草案）报告如下：
(一)党校预算编制的指导思想和原则
指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、党校预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。
工作的原则是：根据党校的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。
(二)党校基本情况
1.党校机构设置是市委直接领导下的正局级事业单位，内设校委办、教研办、教务办、基层办，行政服务办等五个职能办公室。
2.党校人员构成情况：实有人员50人，其中在职24人，退休26人。
3.工作任务和计划：围绕着台山市培训、轮训全市党员干部、公务员，以及在职学历教育，预算年度计划收入506.62万元。
（三） 收入预算说明
2015年收入预算506.62万元，其中：一般预算拨481.62万元（含专项教育办学经费、电线维护、礼堂改造24万元），行政事业性收费（市直相关部门业务短期培训）计划收入25万元。
随着2014年最后一届学历班的结束，2015年党校已没有来源。而《干部教育培训改革发展纲要》对新一轮干部大培训、大教育提出了更高的要求，这必然加大党校日常公用经费、干部教育培训以及科研等经费投入，在这种情况下只能依靠加大财政拨款支撑。
（四）支出预算说明
2015年支出预算506.62万元，其中资金来源是：一般预算拨款481.62万元（含专项拨款24万元）。事业收入25万元。
2015年支出预算按用途划分，人员支出预算185万元，占支出预算36.52%；对个人和家庭的补助支出预算126万元，占支出预算24.87%；日常公用支出预算95.30万元，占支出预算18.81%；其他资本性支出预算16.32万元，占支出预算3.2%，专项党校教育办学经费32万元，占支出预算6.31%。科研经费5万元，占支出预算1%，线路项目维修15万元，占支出预算2.96%，礼堂改造项目工程24万元，占支出预算4.74%，党员会议经费8万，占支出预算1.5%。
党校在2014年财务管理工作做到量财办事，收支平衡，完成预算计划。在2015年预算计划中因党校没有收入来源而提请市财政增加拨款额度，希望上级领导根据党校工作需要给予支持和帮助，使党校各项工作顺利开展。
台山市委党校
二O一五年六月二日
2015年部门预算三公经费公开补充说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共14.5万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个、0人次。2015年比2014年无增减。
2、公务用车购置及运行维护预算支出12万元，主要支出是运行维护，如汽车燃料、保险、年审、路费、维护等，我单位公务用车共2辆，平均每辆6万元。2015年比2014年增加预算3.5万元，主要原因是2015年深入各镇培训的次数和场数比2014年明显增加。
3、公务接待费预算支出2.5万元，主要用于相关单位业务指导、调研、培训以及外聘教师等的接待支出。2015年接待费预算支出比2014年增加1万元，主要原因是2015年党校系统科研研讨交流及相关业务指导比2014年有所增加。
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